Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów - 22.365.117,33 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 20.476.002,33 zł., dochody majątkowe w wysokości 1.889.115,00 zł.

2. Plan wydatków - 20.653.247,33 zł. z tego wydatki bieżące - 19.903.588,33 zł. w tym wydatki na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń - 8.532.340,28 zł. wydatki majątkowe 749.659,00 zł. w tym inwestycyjne 290.610,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 49.318,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynosi 47.318,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wynosi 2.000,00 zł.

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.711.870,00 zł. przeznacza się na :

1) spłatę pożyczki w kwocie 1.451.438,00 zł.

2) spłatę kredytów w kwocie 260.432,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozłowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/91/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 10 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale transport i łączność

- zwiększono plan z wydatków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale administracja publiczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich naliczanych oraz zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz prawa o aktach stanu cywilnego - Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 295/2015

W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W dziale oświata i wychowanie

- dokonano zmian w planie wydatków z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek, szkoleń pracowników oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkół w Rogożu

W dziale ochrona zdrowia

- zwiększono plan wydatków na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W dziale pomoc społeczna

- zmieniono plan wydatków z tytułu świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza

- zmieniono plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji na realizację programu "Wyprawka szkolna" - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Decyzja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 301/2015

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmieniono plan wydatków z tytułu dotacji dla instytucji kultury