Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 - Dochody budżetu na 2015 r. kwotę "536.428.832 zł" zastępuje się kwotą "536.816.427 zł" - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 - Dochody bieżące kwotę "495.831.464 zł", zastępuje się kwotą "498.562.058 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę "40.597.368 zł", zastępuje się kwotą "38.254.369 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 - Dochody własne kwotę "289.899.858 zł", zastępuje się kwotą "292.557.137 zł",

5) w ust. 2 pkt 3 - Dotacje kwotę "84.240.715 zł", zastępuje się kwotą "84.258.715 zł",

6) w ust. 2 pkt 4 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę "23.802.052 zł", zastępuje się kwotą "21.514.368 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 - Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę "563.984.067 zł", zastępuje się kwotą "564.371.662 zł" - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 - Wydatki bieżące kwotę "488.369.331 zł", zastępuje się kwotą "489.886.036 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę "236.504.417 zł", zastępuje się kwotą "236.956.491 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b - realizacja zadań statutowych jednostek kwotę "134.356.614 zł", zastępuje się kwotą "136.424.977 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c - dotacje kwotę "43.570.737 zł", zastępuje się kwotą "42.658.184 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę "59.312.222 zł", zastępuje się kwotą "59.298.092 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "2.066.152 zł", zastępuje się kwotą "2.124.542 zł",

8) w ust. 2 pkt 1 lit. g - wydatki na obsługę długu kwotę "11.439.451 zł", zastępuje się kwotą "11.304.012 zł",

9) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe kwotę "75.614.736 zł", zastępuje się kwotą "74.485.626 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 lit. a - inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę "21.617.994 zł", zastępuje się kwotą "21.542.499 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. b - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "28.556.815 zł", zastępuje się kwotą "26.228.665 zł",

12) w ust. 2 pkt 2 lit. c - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę "20.331.000 zł", zastępuje się kwotą "20.461.453 zł",

13) w ust. 3 - wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę "50.032.744 zł", zastępuje się kwotą "47.629.099 zł" - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

14) w ust. 4 - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "30.473.540 zł", zastępuje się kwotą "28.203.780 zł" - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 8 Dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z późń. zm.):

1) w pkt 1 - dochody kwotę "1.254.206 zł", zastępuje się kwotą "1.373.213 zł",

2) w pkt 2 - wydatki kwotę "1.254.206 zł", zastępuje się kwotą "1.373.213 zł".

4. w § 13.1

1) w pkt 1 - przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.738.717 zł", zastępuje się kwotą "44.075.895 zł",

2) w pkt 2 - koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.738.717 zł", zastępuje się kwotą "44.575.895 zł" - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/186/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/186/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Planu Wydatków wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/186/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/186/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/186/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/186/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegajacych zwrotowi

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/186/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/186/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych