Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 52.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 40.056.432,41 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 37.848.743,55 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.207.688,86 zł,

2) wydatki 51.453.995,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.101.986,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 15.352.008,86 zł.

4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2015 roku w wysokości 7.343.412,86 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 3.

5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości 8.008.596 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

7. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody - 14.689.196 zł, koszty- 14.515.996 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2015 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/128/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/128/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/128/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI/128/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/128/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/128/2015
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/128/2015 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 listopada 2015 r.

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 51.871 zł, w rozdziale 90002 z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy.

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 400 zł z tyt. zwrotu odsetek od dotacji z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej ewidencjonowanej w rozdziale 85212 w latach ubiegłych.

3. Przeniesienia w planie wydatków dotyczą:

1) wydatki majątkowe:

a) zmniejszenie planu na wydatki w rozdziale 90095 o 118.000 zł: wykreślenie zadania Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw o 40.000 zł, zmniejszenie planu wydatków na zadanie: Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty- budowa placu zabaw o 44.000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków na zadanie: Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze- budowa placu zabaw o 34.000 zł- z powodu braku możliwości realizacji tych zadań w 2015 r.

b) zwiększenie planu wydatków na Rozbudowę oświetlenia w Galinach, Trutnowie, Łabędniku Małym i Wardomach o 118.000 zł.

2) wydatki bieżące:

a) zwiększenie planu wydatków Przedszkola, z tego na dotację celową na podstawie Porozumień z jst o 36.500 zł oraz zwrot kosztów pobytu dzieci w innych gminach -500 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej na podstawie porozumień z jst z tyt. pobytu dzieci w przedszkolu integracyjnym w Bartoszycach o 5.800 zł.

b) zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dowożenia do szkół o 31.200 zł.

c) zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75075 o kwotę 90 zł.

d) zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90095 i zwiększenie planu wydatków na zakup usług - 7.500 zł.

e) dokonuje się zwiększenia planu wydatków na remonty dróg i zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych- 30.000 zł.