Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

1) w ust. 1 - Dochody budżetu na 2015 r. kwotę "538.330.291 zł" zastępuje się kwotą "538.151.175 zł" - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 1 pkt 1 - Dochody bieżące kwotę "500.075.922 zł", zastępuje się kwotą "500.979.224 zł",

3) w ust. 1 pkt 2 - Dochody majątkowe kwotę "38.254.369 zł", zastępuje się kwotą "37.171.951 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 - Dochody własne kwotę "292.557.137 zł", zastępuje się kwotą "291.142.475 zł",

5) w ust. 2 pkt 2 - Subwencja ogólna kwotę "138.486.207 zł", zastępuje się kwotą "138.323.797 zł",

6) w ust. 2 pkt 3 - Dotacje kwotę "85.772.579 zł", zastępuje się kwotą "85.775.939 zł",

7) w ust. 2 pkt 4 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę "21.514.368 zł", zastępuje się kwotą "22.908.964 zł".

2. w § 2.

1) w ust. 1 - Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę "565.885.526 zł", zastępuje się kwotą "565.706.410 zł" - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

2) w ust. 2 pkt 1 - Wydatki bieżące kwotę "491.399.900 zł", zastępuje się kwotą "491.479.186 zł",

3) w ust. 2 pkt 1 lit a - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę "237.126.617 zł", zastępuje się kwotą "237.161.417 zł",

4) w ust. 2 pkt 1 lit. b - realizacja zadań statutowych jednostek kwotę "136.561.094 zł", zastępuje się kwotą "136.177.802 zł",

5) w ust. 2 pkt 1 lit. c - dotacje kwotę "42.659.360 zł", zastępuje się kwotą "44.017.442 zł",

6) w ust. 2 pkt 1 lit. d - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę "60.504.537 zł", zastępuje się kwotą "59.891.597 zł",

7) w ust. 2 pkt 1 lit. e - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "2.124.542 zł", zastępuje się kwotą "2.279.728 zł",

8) w ust. 2 pkt 1 lit. f - wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kwotę "1.119.738 zł", zastępuje się kwotą "1.019.738 zł",

9) w ust. 2 pkt 1 lit. g - wydatki na obsługę długu kwotę "11.304.012 zł", zastępuje się kwotą "10.931.462 zł",

10) w ust. 2 pkt 2 - wydatki majątkowe kwotę "74.485.626 zł", zastępuje się kwotą "74.227.224 zł",

11) w ust. 2 pkt 2 lit. a - inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę "22.077.499 zł", zastępuje się kwotą "21.935.943 zł",

12) w ust. 2 pkt 2 lit. b - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "26.228.665 zł", zastępuje się kwotą "26.158.639 zł",

13) w ust. 2 pkt 2 lit. c - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę "20.461.453 zł", zastępuje się kwotą "20.487.104 zł",

14) w ust. 3 - wydatki inwestycyjne w 2015 roku kwotę "48.164.099 zł", zastępuje się kwotą "47.952.517 zł" - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

15) w ust. 4 - programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę "28.203.780 zł", zastępuje się kwotą "28.288.940 zł" - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

3. w § 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń kwotę "1.119.738 zł", zastępuje się kwotą "1.019.738 zł".

4. w § 7.1 Dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę "2.200.000 zł", zastępuje się kwotą "2.350.000 zł". Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę "2.236.392 zł", zastępuje się kwotą "2.386.392 zł".

5. w § 9b Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej i wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w roku 2015 zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1877):

1) w pkt 1 - dochody kwotę "25.986.556 zł", zastępuje się kwotą "25.824.146 zł",

2) w pkt 2 - wydatki kwotę "25.986.556 zł", zastępuje się kwotą "25.824.146 zł".

6. w § 11 Łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2015 kwotę "2.000.000 zł", zastępuje się kwotą "4.000.000 zł".

7. w § 13.1

1) w pkt 1 - przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.075.895zł", zastępuje się kwotą "44.279.895 zł",

2) w pkt 2 - koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę "44.575.895 zł", zastępuje się kwotą "44.779.895 zł" - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

8. w § 13.2

1) w pkt 1 - dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "37.832 zł", zastępuje się kwotą "48.929 zł",

2) w pkt 2 - wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty kwotę "37.832 zł", zastępuje się kwotą "48.929 zł" - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej na rok 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie Planu Wydatków wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Ustawami Realizowanych Przez Powiat

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na program i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzace ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2015 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/216/2015
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorzadowych jednostek budżetowych prowadzacych działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych