Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) , art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Elbląg na 2015 rok, w sposób następujący;

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody bieżące po zmianach wynoszą - 26.120.667,21 zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą - 1.766.870 zł

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - 24.581.840,21 zł. Wydatki majątkowe ogółem po zmianach wynoszą 5.694.082 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi 4.870.582zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 4. Plan pozostałych wydatków majątkowych wynosi 823.500 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi 1.283.435 zł.

6. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jst., zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie , zgodnie z załącznikiem nr 8. Plan wydatków po zmianach wynosi 3 493 190,21 zł

9. Deficyt budżetu gminy po zmianie wynosi 2.388.385zł i zostanie pokryty przychodami z :

a) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 168.347 zł,

b) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.200.000 zł,

c) kredytów i pożyczek w wysokości 20.038 zł.

7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

a) limit zobowiązań zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu, po zmianach wynosi 2.220.038 zł,

b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 168.347 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.009.978,11 zł.

§ 2. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi: Dochody budżetowe - 27.887.537,21 zł. Wydatki budżetowe - 30.275.922,21 zł. Przychody - 3.568.363,11 zł. Rozchody - 1.179.978,11 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 116.768 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.768 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 100.668 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 11.100 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa - Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w formie dotacji

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostale środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostakmi samorządu terytorialnego w 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki zlecone

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/83/2015
Rady Gminy Elbląg
z dnia 3 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej