Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2015 r, poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wprowadza się następujące zminy:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 28 552 049,13 zł, w tym:

- wydatki bieżace w wysokości - 22 776 895,53 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5 775 153,60 zł

2) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu jst zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt w kwocie - 3 122 940,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 5 523 520,00 zł Rozchody budżetu - 2 400 580,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Bala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/91/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/91/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/91/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Zmiany po stronie wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2015 wynikają z realizacji budżetu i dotyczą:

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zmniejszono plan o kwotę - 29 600,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan w kwocie - 3 300,00 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia zmiejszono plan o kwotę - 18 000,00 zł,

- zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę - 3 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty transportowe, dzierżawa transformatora) zmniejszono plan

o kwotę - 5 000,00 zł,

- szkolenia pracowników zmniejszono plan o 300,00 zł.

Dział 600 transport i łączność - zwiększono plan o kwotę 31 000,00 zł - to wydatki inwestycyjne związane z budową chodnika w Marcinkowie w kwocie 25 000,00 zł , oraz z budową chodnika

w Rychnowie w kwocie - 6 000,00 zł.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa - ogółem zmniejszono plan o kwotę 138 850,00 zł i wynika to ze zmniejszenia planu na :

- wynagrodzenia i pochodnych w kwocie - 137 000,00 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie - 1 350,00 zł,

- szkolenia pracowników w kwocie - 500,00 zł.

Dział 750 administracja publiczna - ogółem zwiększono plan o kwotę 95 858,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan o kwotę - 100 900,00 zł

- wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych i sołtysów), zmniejszono plan o kwotę 3 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę - 5 000,00 zł,

- zakup energii elektrycznej zmniejszono plan o kwotę - 1 077,00 zł,

- zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę - 365,00 zł

- zakup usłu pozostałych (m. in.zakup znaczków pocztowych) zwiększono plan o kwotę 7 000,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zmniejszono plan o kwotę - 600,00zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst ( opłata za śmieci) zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zmniejszono plan o kwotę - 3 273,93 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę - 500,00 zł,

- zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę - 1 523,93 zł,

- zakup usług zdrowotnych zmniejszono plan o kwotę - 155,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in. przeglądy okresowe, legalizacja sprzętu) zmniejszono plan o kwotę - 1 095,00 zł,

- podróże slużbowe krajowe zmniejszono plan o kwotę - 400,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst ( opłaty za śmieci) - zmniejszono plan o kwotę - 600,00 zł..

Dział 801 oświata i wychowanie - zwiększono plan o kwotę 159 793,93 zł z czego na:

- wydatki inwestycyjne związane z przebudową pomieszczeń szkolnych w SP Mielno na przedszkole zwiększono plan w kwocie - 2 310,00 zł.

Pozostała kwota zwiększenia planu dokonana została na wydatki bieżące i dotyczy wydatków na:

1. Szkoły podstawowe - zwiększono plan o kwotę 58 757,31 zł z czego na:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (NSP Dylewo) zmniejszono plan dotacji o kwotę - 2 226,69 zł,

- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) zwiększono plan w kwocie - 2 800,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan w kwocie - 63 924,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,

- zakup książek i pomocy dydaktycznych zmniejszono plan o kwotę 18 600,00 zł,

- zakup energii zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł,

- zakup usług remnotowych zmniejszono plan o kwotę 1 375,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych zmniejszono plan o kwotę - 465,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, przeglądy kominiarski) zwiększono plan o kwotę -

2 000,00 zł,

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,

- podróże służbowe krajowe zwiększono plan o kwotę - 400,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst - zmniejszono plan o kwotę - 8 000,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan o kowtę - 11 532,24 zł z czego na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubliczej jednostki systemu oświaty (NSP Dylewo)- zwiększono plan dotacji o kwotę - 42 770,76 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia zmniejszono plan o kwotę - 4 950,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 49 353,00 zł,

3. Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększono plan o kwotę - 4 016,86 zł z czego na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększono plan o kwotę 11 286,86 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia zwiększono plan o kwotę 150,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę 8 830,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty przesyłek) zmniejszono plan o kowtę - 900,00 zł,

- wydatki inwestycyjne związane z przbudową pomieszczeń szkolnych SP w MIelniena przedszkole zwiększono plan o kwotę 2 310,00 zł.

4. Gimnazja zwiększono plan o kwotę 74 500,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan o kwotę - 74 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst zmniejszono plan o kwotę - 2 000,00 zł.

5. Dowóz uczniów do szkół - zwiększono plan o kwotę - 28 500,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zwiększono plna o kwote 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 8 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (bilety szkolne) zwiększono plan o kwotę - 20 000,00 zł.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan o kwotę - 5 552,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia zmniejszono plan o kwotę - 400,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodnew zwiększono plan o kwotę -m 5 952,00 zł,

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołąch podstawowych, gimnazjach - w tym rozdziale dokonano jedynie drobnych przesuynięć planów, któe nie mają wpływy na zmianę wysokości planu w tym rozdziale.

Dzaił 851 ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 850,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 350,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych zmniejszono plan o kwotę - 1 800,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. konsulacje psychologiczne) zwiększono plan o kwotę - 2 800,00 zł,

- szkolenia prcowników zmniejszono plan o kwotę - 2 500,00 zł.

Dział 852 pomoc społeczna - zmniejszono plan wydatków o kwotę - 127 403,00 zł z czego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia zmniejszono plan w kwocie - 2 000,00 zł,

- świadczenia społeczne zmniejszono plan o kwotę - 13 800,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne zmnieszono plan o kwotę - 61 503,00 zł,

- zakup usług przez jst od innych jst zmnieszono plan o kwotę - 47 700,00 zł,

- podróże służbowe krajowe zmniejszono plan w kwocie - 2 400,00 zł.

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększono plan na wypłaty stypendia dla uczniów o kwotę - 19 950,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszono plan o kwotę - 26 475,00 zł

z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę 12 975,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono plan o kwotę 1 500,00 zł,

- zakup energii zmniejszono plan o kwotę - 6 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy okresowe, opłaty przesyłek) zmniejszono plan o kwotę -

4 000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst zmniejszono plan o kwotę - 1 000,00 zł.

Dział 926 kultura fizyczna - zwiększono plan o kwotę 18 500,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zwiększono plan o kwotę - 13 800,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę -m5 000,00 zł,

- zakup usług remontowych zmniejszono plan o kwotę - 300,00 zł.