Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 58`066`690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 56`129`127,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1`937`563,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 63`306`776,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 51`361`170,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11`945`606,60 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10`629`922,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1`300`000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6;

- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5`240`086,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 5`240`086,60 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9`037`686,60 zł, rozchody w wysokości 3`797`600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3`000`000,00 zł ;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5`240`086,60 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 1`259`913,40 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 274`800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 263`181,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11`619,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami):

1) dochody w wysokości - 62`000,- zł

2) wydatki w wysokości - 130`000,- zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 431`358,- zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 431`358,- zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Pasłęk, stanowi załącznik nr 10.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie:

a) przychody - 2`854`583,- zł,

b) koszty - 2`854`583,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

a) dochody - 345`628,- zł,

b) wydatki - 345`628,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 64`100,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 150`400,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Pasłęka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Pasłęka do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:

- polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach danego działu w zakresie środków na wynagrodzenia, nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń;

- polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale, paragrafie, nie powodujących likwidacji zadań.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal5.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal8

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal9

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal10

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal11

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr X/96/15
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Budżet 2016 uchwała 2015 12 17 zal12