Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.242.439,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 21.257.749,59 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 984.689,94 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.336.231,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości20.570.892,31 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1.765.338,82 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 948.138,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 93.791,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 93.791,60 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 640.631,60 zł, rozchody w wysokości 546.840,00 zł, zgodnie z zał. nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.300.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 93.791,60 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi 426.117,23 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 61.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami): w kwotach:

1) dochody w wysokości 46.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 46.000,00 zł (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§ 8. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę
- 260.742,03 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączna kwotę 260.742,03 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 189.400,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 66.400,00 zł, z tego - 66.400,00 zł - na zarządzanie kryzysowe.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowania planowanego deficytu budżetu;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

- w zakresie środków na wynagrodzenia, niepowodujących zwiększeń ani zmniejszeń ogólnej kwoty tych środków;

- polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, niepowodujących likwidacji zadań.

3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

- Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kisielicach

- Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kisielicach.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2016

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody Gminy

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2016 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej przyjętych na 2016 rok. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego, w tym: nowo uzbrojonych działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i Przemysłowej, planowanej budowy farmy wiatrowej w Truplu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w/g informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono mnożąc przewidywane wykonanie w roku 2015 wskaźnikiem wzrostu cen. Do dochodów wprowadzono opłatę pobieraną od mieszkańców na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Planowane dochody ogółem wynoszą 22.242.439,53 zł w tym: subwencja ogólna 7.283.324,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 3.781.508,00 zł (zał. Nr 4).

Wydatki budżetu gminy wg działów przestawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo. Wydatki bieżące obejmują kwotę na konserwację urządzeń melioracyjnych będących własnością gminy oraz wpłaty na Izbę Rolniczą.

Transport i łączność. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi dróg oraz chodników, wymianą oznakowania ulic, odśnieżaniem. Działalność inwestycyjna w zakresie gminnego transportu i łączności, to głównie prace przy modernizacji i tworzeniu jezdni i chodników (zgodnie z załącznikiem nr 3).

W dziale Turystyka przewiduje się wydatki na utrzymanie gruntownie przygotowanych w 2015 roku kąpielisk gminnych oraz rozpoczęcie prac związanych z mostem pod ul. Leśną.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady za zarządzanie substancją mieszkaniową oraz planowane wybudowanie pomieszczeń gospodarczych.

Działalność usługowa. Wydatki w tym dziale obejmują koszty wyceny mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych i tym podobnych wydatków planistycznych. Ponadto ujęto tu dalsze wydatki na rozbudowę cmentarza w Kisielicach.

Administracja publiczna. Wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wraz z płacami oraz Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na promocję działalności gminy w tym terenów inwestycyjnych i turystycznych oraz na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to konieczna wymiana sieci logicznej urzędu i zużytego sprzętu komputerowego.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Kisielice wraz z remontami sprzętu pożarniczego.

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi bankowej.

W dziale różne rozliczenia ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 189.400,00 zł i celowa w wysokości 66.400,00 zł.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały z uwzględnieniem wzrostu kosztów wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli będzie rekompensowany mniejszą liczbą oddziałów i godzin oraz zmniejszeniem wydatków rzeczowych. Ujęto tu również planowany remont dachu szkoły w Goryniu.

Ochrona zdrowia - obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy, diety dla członków komisji, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i ulotek, szkolenia i delegacje członków GK RPA.

Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Edukacyjna opieka wychowawcza, obejmuje zaplanowane koszty utrzymania i obsługi świetlic szkolnych i stypendiów dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej, a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą oraz na konserwację istniejącego oświetlenia. Planuje się 100.000,00 zł na schroniska dla zwierząt. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz opracowania dokumentacji dla projektu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. ocieplenia budynku świetlicy w Pławtach Wielkich, modernizacji świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach,remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Klimach oraz renowacji zabytków gminnych.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych gminy. Ujęte są tu również inwestycje w obiekty tego rodzaju.

Planowane wydatki ogółem wyniosą 22.336.231,13 zł w tym:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego - 260.742,03 zł (zał. Nr 8),

- planowane kwoty dotacji udzielanych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych - 545.204,00 zł (zał. Nr 9).

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.