Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z poź. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm/ Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. Rady Gminy Grunwald w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 r. wprowadza się następujące zminy:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach ogółem wynosi - 28 552 049,13 zł, w tym:

- wydatki bieżace w wysokości - 22 743 695,53 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5 808 353,60 zł

2) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zwiększenia kwot dotacji udzielonych z jst zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt w kwocie - 3 122 940,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. Przychody budżetu - 5 523 520,00 zł Rozchody budżetu - 2 400 580,00 zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Bala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/101/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/101/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/101/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/101/2015
Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmiany po stronie wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2015 wynikają z realizacji budżetu i dotyczą:

Dział 010 rolnictwo i łowiectwo - zwiększono plan o kwotę 1 050,00 zł i dotyczy on wpłat gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększono plan o kwotę - 33 800,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan w kwocie - 6 400,00 zł,

- zakupy energii zwiększono plan o kwotę - 20 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m. in. opłaty transportowe, dzierżawa transformatora) zwiększono plan

o kwotę - 15 000,00 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zwiększono plan o kwote-5 000,00 zł,

- pozostałe odsetki - zwiększono plan o kwotę - 200,00 zł.

Dział 600 transport i łączność - zwiększono plan o kwotę 30 000,00 zł - są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę - 2 000,00 zł,

- zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) - zwiększono plan o kwotę - 13 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (np. profilowanie dróg) zwiększono plan o kwotę - 15 000,00 zł.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa - ogółem zwiększono plan o kwotę 21 500,00 zł i wynika to ze zmiany planu na :

- wynagrodzenia i pochodnych - zmniejszono plan o kwotę - 15 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększono plan o kwotę 15 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (przeglądy sprzętu, przezowy) zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,

- kary i odszkodowania wypłącane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowania za zajmowane lokale mieszkalne) - zwiększono plan o kwotę - 200,00 zł,

- wydatki inwestycyjne (projekt budowlany świetlicy w Mielne) - zwiększono plan o kwotę 11 300,00 zł.

Dział 710 działalonść usługowa - zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł z przeznaczeniem opłatę planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 administracja publiczna - ogółem zmniejszono plan o kwotę - 6 300,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 16 300,00 zł

- zakup usług pozostałych (m. in.zakup znaczków pocztowych) zwiększono plan o kwotę 10 000,00 zł,

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan o kwotę - 24 900 zł z czego na:

- zakup usług remontowych zwiększono plan o kwotę - 3 000,00 zł,

- wydatki inwestycyjne (zakup drzwi do remizy strażackiej w Gierzwałzie) - zwiększono plan o kwotę - 21 900,00 zł.

Dział 801 oświata i wychowanie - zmniejszono plan o kwotę - 124 605,00 zł z czego na:

1. Szkoły podstawowe - zmniejszono plan o kwotę - 74 195,27 zł z czego na:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (NSP Dylewo) zwiększono plan dotacji o kwotę - 5 254,73 zł,

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 84 18,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 1 500,00 zł,

- zakup książek i pomocy dydaktycznych zwiększono plan o kwotę 1 650,00 zł,

- zakup energii zmniejszono plan o kwotę - 520,00 zł,

- podróże służbowe krajowe zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,

- odpisy na ZFŚS zwiększono plan o kwotę - 1 600,00 zł,

- pozostałe odsetki zwiększono plan o kwotę - 200,00 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszono plan o kowtę - 15 299,60 zł z czego na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubliczej jednostki systemu oświaty - zwiększono plan dotacji o kwotę - 0,40 zł,

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 15 300,00 zł,

3. Inne formy wychowania przedszkolnego zmniejszono plan o kwotę - 6 000,00 zł z czego na:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę - 6 000,00 zł,

4. Gimnazja zmniejszono plan o kwotę 32 105,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zzmniejszono plan o kwotę - 39 500,00 zł,

- zakup usług pozostałych (przeglądy kominów, przesyłki pocztowe) zwiększono plan o kwotę -

3 000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe zwiększono plan o kwotę - 300,00 zł,

- odpisy na ZFŚS zwiększono plan o kwotę - 3 945,00 zł,

- pozostałe odsetki zwiększono plan o kwotę - 150,00 zł.

5. Dowóz uczniów do szkół - zwiększono plan o kwotę - 10 283,62 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmnieszono plan o kwotę 5 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (bilety szkolne) zwiększono plan o kwotę - 5 283,62 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększono plan o kwotę - 1 200,00 zł z czego na:

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono plan o kwotę - 100,00 zł,

- zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę - 10,00 zł,

- szkolenia pracowników zwiększono plan o kwotę 1 090,00 zł.

7.Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszono plan o kwotę 8 490,00 zł z czego na;
- wynagrodzenia i pochodne zm,niejszono plan o kwotę - 8 500,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy zwiększono plan o kwotę 10,00 zł.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołąch podstawowych, gimnazjach - w tym rozdziale zwiększono plan o kwotę - 1,25 zł z czego na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększono plan o kwotę - 0,25 zł,

- szkolenia pracowników zwiększono plan o kwote 1,00 zł.

Dzaił 851 ochrona zdrowia - zwiększono plan wydatków o kwotę - 2 150,00 zł z czego na:

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono plan o kwotę - 450,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększono plan o kwotę - 100,00 zł,

- różne opłaty i składki (opłaty sądowe) - zwiększono plan o kwotę - 1 600,00 zł.

Dział 852 pomoc społeczna w tym dziale nie dokonano żadnych zmian mających wpływ na wielkość wydatków, jedynie dokonano przesunięć planów wydatków zadań zleconych.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan o kwotę - 14 500,00 zł

z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne zmniejszono plan o kwotę 1 500,00 zł,

- zakup energii zwiększono plan o kwotę - 10 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy okresowe, opłaty przesyłek) zwiększono plan o kwotę -

6 000,00 zł,

Dział 926 kultura fizyczna - zwiększono plan o kwotę - 5,00 zł z przezanczeniem na różne opłaty i składki.