Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2015
Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 55 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu w Nidzicy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 108 922,93 zł, zgodnie z zał. nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 108 922,93 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 40 332 325,17 zł, zgodnie z zał. nr 2, z tego: dochody bieżące w wysokości 37 093 667,60 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 238 657,57 zł.
§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 252,65 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 252,65 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 109 175,58 zł, zgodnie z zał. nr 3, z tego: wydatki bieżące w wysokości 109 175,58 zł.
3. Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 40 118 712,06 zł, zgodnie z zał. nr 4, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 245 557,53 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 873 154,53 zł.
§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 215 600,00 zł; wydatki - 215 600,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. W uchwale Nr III/19/2014 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nidzickiego na rok 2015.:
1. Załącznik nr 9 "Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2015 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodnicząca Rady |
Załączniki do uchwały Nr XIV/81/2015
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Załącznik nr 1
ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK
| w złotych | ||||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| bieżące | ||||||||||
| 750 | Administracja publiczna | 987 791,48 | 0,00 | 10 368,00 | 998 159,48 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 871 485,48 | 0,00 | 10 368,00 | 881 853,48 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 10 368,00 | 10 368,00 | |||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 320 132,00 | 0,00 | 615,93 | 3 320 747,93 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 320 132,00 | 0,00 | 615,93 | 3 320 747,93 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 615,93 | 2 615,93 | |||||
| 758 | Różne rozliczenia | 21 568 168,00 | 0,00 | 67 791,00 | 21 635 959,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 274 937,00 | 0,00 | 49 136,00 | 15 324 073,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 274 937,00 | 0,00 | 49 136,00 | 15 324 073,00 | |||||
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 18 655,00 | 18 655,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 0,00 | 18 655,00 | 18 655,00 | |||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 741 115,04 | 0,00 | 2 500,00 | 1 743 615,04 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 720 840,50 | 0,00 | 0,00 | 720 840,50 | ||||||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 347 900,00 | 0,00 | 2 500,00 | 350 400,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | |||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 325 938,00 | 0,00 | 27 648,00 | 353 586,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 269 938,00 | 0,00 | 27 648,00 | 297 586,00 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 27 648,00 | 27 648,00 | |||||
| bieżące | razem: | 36 984 744,67 | 0,00 | 108 922,93 | 37 093 667,60 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 720 840,50 | 0,00 | 0,00 | 720 840,50 | ||||||
| majątkowe | ||||||||||
| majątkowe | razem: | 3 238 657,57 | 0,00 | 0,00 | 3 238 657,57 | |||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 43 073,00 | 0,00 | 0,00 | 43 073,00 | ||||||
| Ogółem: | 40 223 402,24 | 0,00 | 108 922,93 | 40 332 325,17 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 763 913,50 | 0,00 | 0,00 | 763 913,50 | ||||||
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | ||||||||||
Załącznik nr 2
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK
| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | Leśnictwo | 108 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 1 435 154,21 | 1 134 657,57 | 1 134 657,57 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 38 170,66 | 38 170,66 | 38 170,66 | |
| 710 | Działalność usługowa | 572 730,00 | 575 430,00 | 575 430,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 986 387,48 | 987 791,48 | 998 159,48 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 070 280,00 | 5 204 272,00 | 5 204 887,93 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 364 388,00 | 4 364 388,00 | 4 364 388,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 21 442 580,00 | 21 568 168,00 | 21 635 959,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 497 465,00 | 1 741 115,04 | 1 743 615,04 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 329 091,00 | 1 480 463,00 | 1 480 463,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 071 871,49 | 2 386 320,49 | 2 386 320,49 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 221 988,00 | 308 988,00 | 308 988,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 325 938,00 | 325 938,00 | 353 586,00 | |
| Ogółem: | 41 494 743,84 | 40 223 402,24 | 40 332 325,17 | ||
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 36 498 729,63 | 36 984 744,67 | 37 093 667,60 | ||
| dochody majątkowe w wysokości | 4 996 014,21 | 3 238 657,57 | 3 238 657,57 | ||
Załącznik nr 3
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 3 768 257,00 | 29 023,00 | 3 797 280,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 430 361,60 | 29 023,00 | 3 459 384,60 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 719,60 | 18 655,00 | 485 374,60 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 960,00 | 10 368,00 | 31 328,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 209 155,00 | 615,93 | 5 209 770,93 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 203 272,00 | 615,93 | 5 203 887,93 | ||
| 4260 | Zakup energii | 80 513,52 | 497,70 | 81 011,22 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 027,36 | - 141,86 | 55 885,50 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 541,04 | - 110,79 | 15 430,25 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 18 410,00 | 370,88 | 18 780,88 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 16 974 411,55 | 51 636,00 | 17 026 047,55 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 4 553 263,23 | 2 500,00 | 4 555 763,23 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 632,76 | 2 300,00 | 85 932,76 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 200,00 | 66 200,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 3 327 419,17 | 49 136,00 | 3 376 555,17 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 610,76 | 49 136,00 | 471 746,76 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 000,00 | 27 648,00 | 96 648,00 | ||
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 27 648,00 | 27 648,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 648,00 | 27 648,00 | ||
| Razem: | 40 009 789,13 | 108 922,93 | 40 118 712,06 | |||
Załącznik nr 4
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK
| Dział | Nazwa | Uchwała budżetowa | Plan dotychczasowy | Plan po zmianach | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 020 | Leśnictwo | 177 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 4 145 890,36 | 3 792 395,69 | 3 792 395,69 | |||
| 630 | Turystyka | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 56 875,00 | 65 875,00 | 65 875,00 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 572 300,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 3 741 853,00 | 3 768 257,00 | 3 797 280,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 075 163,00 | 5 209 155,00 | 5 209 770,93 | |||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 406 900,00 | 387 127,00 | 387 127,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 315 183,98 | 152 872,98 | 152 872,98 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 770 476,01 | 16 974 411,55 | 17 026 047,55 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 345 383,00 | 1 596 755,00 | 1 596 755,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 4 406 753,91 | 4 721 202,91 | 4 721 202,91 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 411 719,00 | 1 502 386,00 | 1 502 386,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 775 342,68 | 975 351,00 | 975 351,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 56 000,00 | 69 000,00 | 96 648,00 | |||
| 921 | Kultuta i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 25 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | |||
| Ogółem: | 41 341 839,94 | 40 009 789,13 | 40 118 712,06 | ||||
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 35 681 642,03 | 36 136 634,60 | 36 245 557,53 | ||||
| wydatki majątkowe w wysokości | 5 660 197,91 | 3 873 154,53 | 3 873 154,53 | ||||
Załącznik nr 5
Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych 2015r.
| w złotych | |||
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 - oświata i wychowanie, z tego: | 215 600,00 | 215 600,00 |
| -rozdział 80130- szkoły zawodowe | 215 600,00 | 215 600,00 | |
| Ogółem | 215 600,00 | 215 600,00 | |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
