Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1. . Dochody budżetu gminy w wysokości 66.353.183,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 64.646.183,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.707.000,00 zł.

§ 2. . 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 66.926.387,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 64.923.187,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.003.200,00 zł.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.003.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 573.204,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 573.204,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.760.581,00 zł, rozchody w wysokości 4.187.377,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 2.000.000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.500.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 335.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 275.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 14.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 14.000,00 zł.

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody - 1.192.848,00 zł; wydatki - 1.192.848,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę

- 458.560,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 434.060,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym 2016 w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 600.000,00 zł, w tym:

1) 400.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w dziale Oświata i wychowanie, na wynagrodzenia,

2) 200.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Gołdapi do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Gołdapi do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych nie powodujących zwiększenia w planie wydatków majątkowych jak też ich zakresu rzeczowego,

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf