Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 46 832 401,27 zł, z tego: dochody bieżące 40 793 841,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 45 926 694,13 zł, z tego: wydatki bieżące 40 881 546,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 661 939,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody w wysokości 719 483,67 zł i rozchody w wysokości 1 625 190,81zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 905 707,14 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości 720 516,33 zł i na spłatę pożyczki w wysokości 185 190,81 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/142/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

*zmniejsza się plan dochodów bieżących w dziale 801 zgodnie z wnioskiem jednostek oświaty (per-saldo) o kwotę 1.605,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 1.605,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 46 832 401,27 zł, z tego: dochody bieżące 40 793 841,29 zł, dochody majątkowe 6 038 559,98 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 801 i 854 zgodnie z wnioskiem jednostek oświaty o kwotę 165.565,70 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 802 rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" na wniosek GOPS w Ełku o kwotę 734,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" o kwotę 143.200,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 "Transport i łączność" o kwotę 233.700,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 630 "Turystyka" o kwotę 200,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 700 " Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 88.765,70 zł,

- zwiększenie planu wydatków (per-saldo) w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 22.000,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o kwotę 1.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 "Przedszkola" o kwotę 8.700,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 851 "Ochrona zdrowia" o kwotę 3.700,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 rozdział 85212 o kwotę 1.605,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 105,00 zł i w rozdziale 85295 o kwotę 483,05 zł,

- zwiększenie planu wydatków (per-saldo) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 144.483,05 zł,

- zmniejszenie planu wydatków (per-saldo) w dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 2.700,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna" o kwotę 6.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 926 694,13 zł, z tego wydatki bieżące 40 881 546,48 zł, wydatki majątkowe 5 045 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 661 939,65 zł.