Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2015r. Dz.U. poz. 1445) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r., Dz. U. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 53.190.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 50.983.400 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.206.900 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.903.747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.445.547 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.458.200 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.458.200 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 689.734 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 286.553 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 633.447 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Rozchody budżetu w wysokości 920.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 i 6 oraz zadań wymienionych w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.1232 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 160.000 zł,

2) wydatki w wysokości 160.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów i zadań o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.):

1) dochody w wysokości 420.000 zł,

2) wydatki w wysokości 123.400 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych: dochody - 303.910 zł; wydatki - 303.910 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 120.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 922.000zł, z tego na:

- wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych, dokształcanie nauczycieli oraz zwiększanie planu wynagrodzeń i pochodnych, a także inne wydatki rzeczowe (w tym bieżące remonty) jednostek organizacyjnych zaliczanych do działu 801- oświata
i wychowanie i 854 - edukacyjna opieka wychowawcza,

3. Rezerwa- zarządzanie kryzysowe - 130.000 zł,

4. Rezerwa celowa na inwestycje - na wkłady własne na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - 1.284.000 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w tym przeniesienia wydatków z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w ramach działu,

- dokonywania zmian w planie wydatków w danym dziale i rozdziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi i zakupami inwestycyjnymi.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu, tj. do:

- zmian w planie rachunku dochodów polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Lubowidzki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/64/2015
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.xls

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Określone w budżecie powiatu na 2016r. dochody oparto na:

- informacji Ministra Finansów z dnia 08.10.2015r. o wysokości rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla naszego powiatu, w tym: części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz prognozowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- danych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21.10.2015r. dotyczących wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu,

- analizie w zakresie dochodów własnych powiatu.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016r. został ustalony w wysokości 53.190.300zł, z tego dochody bieżące - 50.983.400zł i dochody majątkowe - 2.206.900zł.

W kwocie ogólnej dochodów subwencja z budżetu państwa wynosi 25.921.595zł, stanowi 48,7% wszystkich dochodów. Subwencja na 2016r. jest niższa o 2.443zł niż subwencja w 2015r.

Dotacje celowe od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej przewidziano w wysokości 6.361.950zł, co stanowi 12,0% dochodów ogółem.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej podaje źródła dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU

Prognoza dochodów na 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 020 - Leśnictwo

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiat otrzymuje środki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na rok 2016 planowana kwota na ten cel wynosi 185.000zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Przewiduje się dochody z wpływów za zajęcie pasa drogowego w wysokości 930.000zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno) szacuje się na kwotę 20.000zł, wpływy z różnych dochodów planuje się w wysokości 17.000zł, a odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 1.000zł.

Na remonty dróg powiatowych przewiduje się partycypację gmin w wysokości 300.000zł.

Dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (remonty dróg) planuje się w wysokości 50.000zł, a dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa" w wysokości 27.699zł.

Planowane dochody w dziale Transport i łączność skalkulowane zostały na łączną kwotę 1.048.199zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiat uzyska dotację od Wojewody w wysokości 50.255zł.

Planuje się dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz z różnych opłat i dochodów na kwotę 291.800zł.

Dochody powiatu związane z gospodarką mieniem Skarbu Państwa - realizacją zadania z zakresu administracji rządowej, będą wynosić ok. 350.000zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu szacuje się na kwotę 1.800.000zł (budynek przy ul. Spacerowej, nieruchomości po zlikwidowanym Zespole Szkół Zawodowych w Rybnie i nieruchomość przy ul. Mrongowiusza - Zespół Szkół Nr 2 tzw. "Kamczatka").

Ogółem planowane dochody w dziale 700 - to kwota 2.492.055zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Dochody budżetowe stanowią: dotacja od Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 466.115zł, w tym dotacja na funkcjonowanie Nadzoru Budowlanego - 298.447zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii - 167.668zł.

Wpływy z usług geodezyjno-kartograficznych stanowią kwotę 420.000zł. a dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 200zł. Ogółem dochody w tym dziale wyniosą 886.315zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo dotacja wyniesie 26.694zł. Finansowane będą zadania z zakresu prawa wodnego - 26.010zł i ustawy kompetencyjnej - 684zł.

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano 17.000zł. Dochody Starostwa prognozuje się na 1.384.200zł, w tym m.in. z opłaty komunikacyjnej przewiduje się uzyskać 1.160.000zł i wydawanych praw jazdy 140.000zł.

Ogółem dochody wyliczono na kwotę 1.427.894zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotację na 2016r. na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Wojewoda przekaże w wysokości 3.473.280zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych szacuje się
w 2016r. na 7.363.208zł, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 250.000zł. Prognozuje się, że dochody z tego działu wyniosą - 7.613.208zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Subwencja ogólna ogółem: 25.921.595zł, z tego:

-część oświatowa subwencji ogólnej................19.112.863zł

-część wyrównawcza subwencji ogólnej ...........5.084.824zł

-część równoważąca subwencji ogólnej.............1.723.908zł.

Różne dochody - 6.000zł, natomiast odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przewiduje się w wysokości - 33.000zł.

Łączne dochody: 25.960.595zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wpływy do budżetu prognozuje się w wielkości 595.400zł, na które składają się:

- dochody z majątku powiatu (dzierżawy, najem, usługi, wpływy z różnych dochodów jednostek oświatowych) - 184.800zł,

- środki z Polskiego Związku Żeglarskiego dla ZOS "BAZA"- 185.000zł,

- darowizny - 1.100zł,

- dotacja z Gminy Miasto Mrągowo - 62.000zł

- dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie biblioteki pedagogicznej -162.500zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych przewidziano dotację od Wojewody w wysokości 2.008.086zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to wpływy z odpłatności: rodziców i opiekunów oraz gmin za pobyt dzieci w DPS w Mrągowie - 1.650.000zł, za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6.000zł oraz w rodzinach zastępczych - 6.000zł.

Dotacja w wysokości 2.810.000zł przeznaczona będzie na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Mrągowie oraz EDO ARKA w Mikołajkach, natomiast dotacja w kwocie 13.000zł wykorzystana będzie na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wpłynie dotacja od Wojewody w kwocie 123.600zł.

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015r. poz.332) - powiaty, z terenu których dzieci przebywają w naszych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych będą uiszczać wpłaty do naszego budżetu na podstawie porozumień.

Z wyliczeń wynika, że wpłaty te będą następujące:

- w rozdziale: placówki opiekuńczo-wychowawcze - 600.000zł

- rodziny zastępcze - 130.000zł.

Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych szacuje się na kwotę - 360.000zł.

Pozostałe dochody - to kwota 7.101zł.

Łączne prognozowane dochody w tym dziale w 2016r. będą stanowić 5.705.701zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przewiduje się uzyskać dochody na kwotę 1.205.067zł.

Na zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności Wojewoda przyznał dotację w wysokości 183.920zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym środki z Funduszu Pracy na dodatkowe finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP. Dla powiatu mrągowskiego na 2016r. środki te wyniosą 357.000zł.

Na projekty realizowane ze środków UE wpłynie dotacja w wysokości 657.147zł, z tego na:

- projekt p.n. "Mobilni w Europie - staże zagraniczne" - 167.264zł

- projekt p.n. "Staż zawodowy szansą na dobry start" - 489.883zł.

Wpływy z różnych dochodów - 7.000zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody stanowią wpływy z usług i dzierżawy pomieszczeń bursy międzyszkolnej - 125.000zł, dzierżawy pomieszczenia w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 3.800zł oraz innych dochodów - 700zł.

Razem dochody zaplanowano na kwotę 129.500zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. W 2016 roku planuje się uzyskać 160.000zł.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r. - na ogólną kwotę 52.903.747zł.

Dział 020 - Leśnictwo

Na nadzór nad gospodarką leśną (lasy niepaństwowe) przeznaczono 40.000zł - zadanie wykonują nadleśnictwa na podstawie zawartych umów ze Starostwem Powiatowym.

Na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych planuje się środki w kwocie 185.000zł.

Razem wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 225.000zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale 600 planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.259.711zł oraz inwestycyjne na kwotę 2.064.200zł.

Finansowanie Powiatowego Zarządu Dróg, utrzymanie i bieżące remonty dróg powiatowych - to pieniądze w wysokości 2.168.711zł.

Na inwestycje na drogach powiatowych, w tym na powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych oraz zakupy inwestycyjne przeznacza się środki finansowe w wysokości 1.924.200zł.

Na mocy porozumienia zawartego z gminą miejską Mikołajki przeznacza się dotację w wysokości 36.000 z na całoroczne utrzymanie porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych zieleni i zimowego utrzymania ulic w Mikołajkach leżących w ciągu dróg powiatowych.

Powiat dofinansuje zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i przebudowa dróg na "Zatorzu" wraz z infrastrukturą techniczną - ETAP II obejmujący ulice: Jaworową, Cichą, Lipową, część Długiej oraz drogę wewnętrzną od ulicy Towarowej. Kwota dofinansowania wyniesie 140.000zł.

Na zakup materiałów do remontów dróg gminnych (rozdział 60016) przeznacza się 50.000zł.

Opłata za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia sieci światłowodowej wyniesie 5.000zł.

Łączne wydatki w tym dziale stanowią kwotę 4.323.911zł.

Dział 630 - Turystyka

Powiat przeznacza 35.000zł na dofinansowanie zadania prowadzenia ośrodka informacji turystycznej (Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej).

Zakłada się współfinansowanie organizacji konferencji "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" w wysokości 2.000zł. W okresie trwałości projektu "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur" przewiduje się wydatki w wysokości 500zł.

Razem planowane wydatki wynoszą 37.500zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami są planowane na 2016r. w wysokości 171.255zł, z tego na zadania zlecone - 50.255zł.

W ramach zadań własnych planuje się ubezpieczenie mienia powiatu, poniesione zostaną koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeznacza się 35.000zł na remont ściany budynku przy ul. Warszawskiej 53.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii przeznacza się 167.668zł.

Utrzymanie pracowników i biura Nadzoru Budowlanego - 298.447zł. Pieniądze w łącznej wysokości 466.115zł pochodzą z dotacji od Wojewody.

Utrzymanie ośrodka geodezyjno-kartograficznego będzie kosztować ok. 123.400zł.

Łącznie wydatki w tym dziale planuje się na kwotę 589.515zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki bieżące w rozdziałach:

75011 - Urzędy wojewódzkie...............................26.694zł (dotacja od Wojewody)

75018 - Urzędy marszałkowskie............................ 2.800zł (dofinansowanie biura w Brukseli)

75019 - Rady powiatów......................................212.500zł

75020 - Starostwa powiatowe .........................5.262.700zł

75045 - Kwalifikacja wojskowa...........................17.000zł

75075 - Promocja powiatu……………….…....... 76.000zł

razem wydatki bieżące: 5.597.694zł

Planuje się zakupy inwestycyjne na kwotę ok. 25.000zł, w tym zakupy sprzętu komputerowego.

Wydatki działu 750 ustalono na kwotę 5.622.694zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale będą realizowane z przekazanej dotacji z budżetu państwa na działalność Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej - 3.473.280zł.

Na zadanie z obrony cywilnej przeznaczono - 600zł i na zarządzanie kryzysowe - 500zł oraz na zadania za zakresu ratownictwa wodnego - 6.000zł.

Wydatki łącznie tego działu to kwota 3.480.380zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi zaciągniętych kredytów skalkulowano na 1.038.000zł, ewentualne prowizje bankowe - 20.000zł. Razem te wydatki wyniosą 1.058.000zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W budżecie powiatu mrągowskiego na 2016r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 120.000zł, celową (oświatową) w wysokości 922.000zł oraz celową z zakresu zarządzania kryzysowego - 130.000zł.

Ponadto przewiduje się rezerwy na wkłady własne do zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej w wysokości 1.284.000zł.

Rezerwy ogółem wynoszą 2.456.000zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu w wysokości 17.040.814zł w strukturze wydatków powiatu stanowią 32,2%.

Wydatki bieżące wyniosą 16.990.814zł, a wydatki zakupy inwestycyjne to kwota 50.000zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, Wojewoda przewidział w wysokości 2.008.086zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W ramach tego działu będą finansowane :

- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ..….. 1.380.000zł

- świadczenia społeczne dla usamodzielnianych wychowanków ...............40.000zł

- opłaty za pobyt dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w innych powiatach....................................................640.000zł

- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów byłego domu dziecka. …..........11.400zł

- zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie……………..13.000zł

- domy pomocy społecznej, w tym........................................................4.283.150zł

· DPS Mrągowo - 3.763.150zł

· EDO ARKA Mikołajki - 520.000zł

- powiatowe centrum pomocy rodzinie ..................................................638.867zł

- rodziny zastępcze ..............................................................................1.352.400zł

- prowadzenie punktów pomocy prawnej……………...………………123.600zł

Razem wydatki działu 852 - 8.482.417zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Koszty funkcjonowania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ustala się w wysokości 183.920zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane przez Wojewodę.

Wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zarezerwowano na kwotę 2.065.716zł. Kwota ta zawiera środki z Funduszu Pracy - 364.000zł, które minister do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym.

Dofinansowanie w wysokości 10% kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej będzie wynosić 152.892zł. W roku budżetowym 2016 będą realizowane następujące projekty unijne na łączną kwotę 657.147zł:

- "Mobilni w Europie - staże zagraniczne szansą na lepszy start w życie zawodowe" - 167.264zł,

- "Staż zawodowy szansą na dobry start" - 489.883zł.

Powiat zamierza, w drodze konkursów, przekazać zadania do wykonania stowarzyszeniom, przeznaczając z budżetu 12.000zł. Zadania te będą związane z organizowaniem czasu wolnego, terapią i rehabilitacją społeczną dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej, itp.

Planowane łączne wydatki działu 853 wyniosą - 3.071.675zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planuje się wydatki w wysokości 4.077.500zł, w tym na:

- świetlicę szkolną przy Zespole Szkół Specjalnych................................ 34.410zł

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ……………………….……...52.190zł

- Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną............................................813.560zł

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy ZOS "BAZA".......................287.950zł

- bursę szkolną ........................................................................................783.060zł

- szkolne schronisko młodzieżowe..............................................................7.877zł

oraz dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego
w Mikołajkach - 2.080.000zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przeznacza się 10.000zł i w Bursie Międzyszkolnej 2.600zł, łącznie 12.600zł. ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - 1.171zł i Bursy Międzyszkolnej - 4.682zł, łącznie 5.853zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą wynosić 160.000zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na imprezy kulturalne, głównie szkolne planuje się wydatki w wysokości 6.500zł.

Dotacja dla bibliotek wyniesie 20.000zł. Na ochronę zabytków i ich opiekę planuje się 20.000zł.

Planowane wydatki łączne - to kwota 46.500zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Przewiduje się wydatki związane z zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców imprez i zawodów sportowych w wysokości 6.500zł.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia bezosobowe - 2.000zł i wydatki rzeczowe 1.000zł.

Przeznacza się 8.000zł na zadania zlecone podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez organizację imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia, itp.

Wydatki tego działu skalkulowano na 17.500zł.