Uchwała nr XXI/197/16 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 22 stycznia 2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190 , 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 85 356 743 zł, z tego:
- dochody bieżące: 80 599 905 zł
- dochody majątkowe: 4 756 838 zł
2. Plan wydatków ogółem: 76 931 676 zł, z tego:
- wydatki bieżące: 70 460 544 zł
- wydatki majątkowe: 6 471 132 zł
§ 3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 8 425 067 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 425 067 zł.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/197/16
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 22 stycznia 2016 r.
Plan wydatków
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 328 500,00 | 54 000,00 | 5 382 500,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 328 500,00 | 54 000,00 | 5 382 500,00 | ||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 | 9 000,00 | 129 000,00 | ||
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 630 000,00 | - 63 000,00 | 567 000,00 | ||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 372 000,00 | - 63 000,00 | 309 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 000,00 | - 63 000,00 | 278 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 26 829 372,00 | 5 000,00 | 26 834 372,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 12 310 285,00 | 5 000,00 | 12 315 285,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 17 890 584,00 | 0,00 | 17 890 584,00 | ||
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 519,00 | 0,00 | 1 519,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31,00 | - 1,00 | 30,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 1,00 | 401,00 | ||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 384 683,00 | 0,00 | 9 384 683,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 703,00 | 19,00 | 194 722,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 244,00 | 236,00 | 16 480,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 381,00 | - 270,00 | 38 111,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 780,00 | 15,00 | 21 795,00 | ||
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 776,00 | 0,00 | 12 776,00 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 938,00 | - 7,00 | 931,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168,00 | - 5,00 | 163,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247,00 | 12,00 | 259,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 1 777 818,00 | 0,00 | 1 777 818,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 734,00 | - 1 312,00 | 30 422,00 | ||
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50,00 | 600,00 | 650,00 | ||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 712,00 | 712,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 905 000,00 | 1 000,00 | 6 906 000,00 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 3 200 000,00 | 1 000,00 | 3 201 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 586 373,00 | 3 000,00 | 2 589 373,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 168 000,00 | 3 000,00 | 1 171 000,00 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| Razem: | 76 931 676,00 | 0,00 | 76 931 676,00 | |||
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/197/16
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 22 stycznia 2016 r.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie | ||
| 750 | Administracja publiczna | 221 276,00 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 221 276,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 205,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 410,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 232,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 429,00 | ||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 400,00 | ||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 400,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 635,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 674,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 001,00 | ||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 573,00 | ||||
| 85195 | Pozostała działalność | 573,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 549,00 | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 9 899 240,00 | ||||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 432 668,00 | ||||
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 432 668,00 | ||||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 291 990,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 013 321,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168 440,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 166,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 997,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 559,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 760,00 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 9 252,00 | ||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 028,00 | ||||
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 190,00 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | ||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 377,00 | ||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 950,00 | ||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 52 277,00 | ||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 277,00 | ||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 122 305,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 63,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 068,00 | ||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 693,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 659,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 420,00 | ||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | ||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | ||||
| Razem: | 10 126 489,00 | |||||
| Przewodniczący Rady |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
