Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 446 ) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215 art.217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk uchwala, conastępuje :

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Ełk na 2016 r uchwalonego Uchwałą Nr XXII/135/2015 z dnia 30 grudnia 2015r., polegających na:

1. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów o kwotę - 128.562,77 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększeniu budżetu po stronie wydatków o kwotę - 128.562,77 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- plan dochodów ogółem -57.810.000,00 zł. w tym: dochody bieżące 48.441.913,32 zł dochody majątkowe 9.368.086,68 zł.

- plan wydatków ogółem - 60.630.000,00 zł. w tym: wydatki bieżące 47.812.245,83 zł wydatki majątkowe 12.817.754,17 zł.

2. Przychody budżetu wynoszą 4.060.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.240.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2016 r. -przychody i rozchody budżetu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 2.820.000,00 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie Dochody i wydatki związane z realizacja zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.zm.):

1) Dochody w wysokości 488.858,78 zł.

2) Wydatki w wysokości 488.858,78 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/190/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się plan dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o kwotę 20.000,00 zł, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 600 Transport i łączność - zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej planowanej do pozyskania z Powiatu Ełckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w przebiegu od drogi krajowej nr 65 do miejscowości Janisze - o długości 0,210 km".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 660,01 zł z tytułu wpływów za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie nieruchomości, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie - na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 65/2016 z dnia 04.05.2016 r, zwiększa się plan dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 310.990,00 zł oraz 6,00 zł zwiększa się plan finansowy ZSS w Chełchach.

Dział 852 Pomoc społeczna - w ramach powyższego działu zwiększa się plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1.342,00 zł, z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz różnych dochodów, dostosowując plan do wykonania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejsza się plan dochodów persaldo o kwotę 183.115,22 zł, jak niżej:

· zwiększa się o 38.858,78 zł wpłaty z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie,

· zmniejsza się o 221.974,00 zł środki z UE w związku ze zmniejszeniem wydatków na budowę stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi Ełckiej.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 600 Transport i łączność - zwiększa plan wydatków na drogi gminne o kwotę 303.000,00 zł, jak niżej:

- na przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Ełckiego na dofinansowanie:

· remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Suczki w ciągu drogi nr 1919N - 8.000,00 zł.

· remont - utwardzenie istniejącego ciągu pieszego w miejscowości Nowa Wieś Ełcka w ciągu drogi nr 1925N - 15.000,00 zł.

- zakup kruszywa oraz znaków drogowych na oznakowanie dróg gminnych, w łącznej kwocie - 280.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejsza się plan wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 280.000,00 zł, przesuwając środki na zakup kruszywa i znaków drogowych.

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie urzędu gminy o kwotę 65.000,00 zł na zakup energii, dostosowując do przewidywanego wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł na zakup programu komputerowego LIBRUS do wypisywania świadectw szkolnych.

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.300,00 zł na remont komina budynku szkoły.

Oprócz powyższych zmian na wnioski Dyrektorów dokonuję się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodując zwiększenia planów finansowych jednostek.

Dział 852 Pomoc społeczna - na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty czynszowe, dostosowując plan do przewidywanego wykonania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.006,03 zł na wynagrodzenia dla świetliczanek.

Wydatki majątkowe

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000,00 zł na zadanie pn.:"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wityny"

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł na "Wykonanie parkingu z kostki brukowej pod miejsca postojowe dla samochodów przy ZSP w Nowej Wsi Ełckiej" przesuwając środki na nowe zadanie pn." Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ZSP w Nowej Wsi Ełckiej" (Dział 90095).