Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planowanych dochodach i wydatkach gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2.

2. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody 43.355.288,44 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 43.001.167,44 zł

- dochody majątkowe w wysokości 354.121 zł,

2) wydatki 49.718.080,34 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.834.896,34 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 7.883.184 zł.

3. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości 4.177.684 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 3.705.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a.

6. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla zakładu budżetowego: przychody - 10.701.469,74 zł, koszty- 10.473.077,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4a.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/223/2016
Rady Gminy Bartoszyce
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Uzasadnienie

1.Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o 879 zł i zwiększa się plan dochodów bieżących o 879 zł w związku z decyzją Wojewody nr FK 121/2016 z 24.06.2016 r - zmiana dotyczy dotacji celowych na zadania zlecone na realizację programu Rodzina 500 plus.

2.Zmiany w planie wydatków dotyczą:

a) Zmniejszenia planu dotacji dla zakładu budżetowego o 986.900 zł z tytułu oszczędności po przetargu, z tego na zadania wieloletnie zmniejszenie o 1.086.900 zł:

1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Dabrowa Bartoszyce o 170.000 zł,

2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- tłoczna Sędławki Bartoszyce o 720.000 zł,

3) Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy w Maszewach o 196.900 zł,

4) Wprowadzenia dotacji na sfinansowanie przebudowy przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach w kwocie 100.000 zł (zadanie 1- roczne).

b) wprowadzeniu nowych zadań 1- rocznych:

1) Przebudowa drogi na działce Nr 3334/7 w Mintach - kwota 700.000 zł,

2) Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach kwota 256.900 zł,

3) Przebudowa placu zabaw w Rodnowie -10.000 zł.

c) zwiększeniu planu wydatków na zadania:

1) Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze- budowa placu zabaw- o 5.000 zł,

2) Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty- Budowa placu zabaw o 5.000 zł,

3) Turystyczne zagospodarowanie msc Kinkajmy- o 10.000 zł.

d) zmniejszenia planu wydatków na zakup kserokopiarki o 879 zł dla GOPS i zwiększeniu planu wydatków na świadczenia o 879 zł z tytułu zmiany w planie dotacji na zadanie Rodzina 500 plus.