Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

RADA MIEJSKA W MYŚLIBORZU

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa łączną kwotę planowanych dochodów o 4.678,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa dochody bieżące o kwotę 4.678,82 zł.

2. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 59.416.829,68 zł, w tym:

a) dochody bieżące 56.548.354,68 zł,

b) dochody majątkowe 2.868.475,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza łączną kwotę planowanych wydatków o 332.127,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza wydatki bieżące o kwotę 307.127,10 zł,

2) zmniejsza wydatki majątkowe o kwotę 25.000,00 zł.

2. Zwiększa łączną kwotę planowanych wydatków o 336.805,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa wydatki bieżące o kwotę 310.678,82 zł,

2) zwiększa wydatki majątkowe o kwotę 26.127,10 zł.

3. Po zmianach określa łączna kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 58.894.361,17 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 56.141.315,03 zł,

b) wydatki majątkowe 2.753.046,14 zł.

§ 3. Załącznik nr 11 (zestawienie kwot dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Myślibórz w 2015 roku) do uchwały nr V/12/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 maja 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 maja 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/76/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 maja 2015

Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

• zwiększeniem dochodów w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.678,82 zł dokonanych w związku z otrzymaniem kary umownej wpłaconej przez firmę "Szczęśniak" dostawcę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ławy;

• zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 19.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na realizację zadnia pn. "Remont drogi powiatowej nr 2114Z w m. Renice";

• zmniejszeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 5.000,00 zł dokonanych w związku ze zmianą wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszwin;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 18.000,00 zł dokonanych w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków związanych z wyceną nieruchomości z uwagi na mniejsze zainteresowanie wykupem lokali mieszkalnych;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł dokonanych w związku z mniejszymi kosztami przygotowania dokumentacji niezbędnej do wymiany dachu na budynku przy ul. 1 maja 19;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 710 - działalność usługowa, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 7.000,00 zł dokonanych w związku z możliwością przesunięcia środków z jednoczesną możliwością wywiązania się ze zobowiązań finansowych wynikających z zawartych umów;

• zwiększeniem wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia brakujących środków na koszty egzekucyjne należności podatkowych, opłaty sądowe oraz komornicze;

• zwiększeniem wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 4.678,82 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 200.000,00 zł dokonanych w związku z przewidywanymi oszczędnościami;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 100.000,00 zł dokonanych w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej;

• zwiększeniem wydatków w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 20.000,00 zł dokonanych w związku ze zwiększeniem rezerwy na zarządzanie kryzysowe;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł dokonanych w związku z mniejszymi kosztami przygotowania dokumentacji niezbędnej do likwidacji barier architektonicznych w SP Nr 3;

• zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 6.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na dzierżawę pojemników na odpady komunalne;

• zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 65.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na wywóz odpadów komunalnych z terenów gminnych, niezamieszkałych (tj. kosze uliczne, cmentarze, przystanki PKS, place zabaw);

• zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 200.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zakup energii oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Myślibórz, wnioskowana kwota jest częścią kwoty wynikającej z obowiązku zwrotu przez Gminę Myślibórz kosztów oświetlenia (MOP Sitno, Węzeł Myślibórz) poniesionych przez skarb państwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz pokrycia bieżących zobowiązań;

• zmniejszeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 2.127,10 zł i zwiększeniem wydatków w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695 - Pozostała działalność o kwotę 2.127,10 dokonanych w związku ze zmianą wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Golenice;

• zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zakup energii i dystrybucji energii elektrycznej oraz na dostawę wody do szaletu miejskiego;

• zwiększeniem wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zł dokonanych celem zabezpieczenia środków na zadanie pn. "Przystosowanie przytuliska do roli schroniska".