Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 Uchwały nr III/14/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koszalińskiego na rok 2015 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Powiatu na rok 2015 poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 19.356,00 zł.

2. Zmiany w planie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu na rok 2015 poprzez:

1) zwiększenie wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na kwotę 19.356,00 zł;

2) przeniesienia wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami wg wniosków jednostek organizacyjnych Powiatu na kwotę 567.825,00 zł.

2. Zmiany w planie wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, zgodnie z załącznikiem nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Powiatu zamyka się:

1) dochodami w kwocie - 84.205.951,47 zł;

z tego:

- dochody bieżące kwota- 68.200.063,81 zł;

- dochody majątkowe kwota- 16.005.887,66 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.688.123,00 zł;

2) wydatkami w kwocie - 92.086.510,98 zł;

z tego:

- wydatki bieżące kwota- 67.074.554,81 zł;

- wydatki majątkowe kwota- 25.011.956,17 zł;

w tym:

na zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.688.123,00 zł;

3) wynikiem finansowym w kwocie 7.880.559,51 zł, deficytu budżetowego, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Uchwała stanowi podstawę korekty planu finansowego budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2015 rok.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu Powiatu na rok 2015.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 57/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 57/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 57/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 57/2015
Zarządu Powiatu w Koszalinie
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Zarządu Powiatu w Koszalinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok.

Zmiany w planie dochodów Powiatu na 2015 r.

Zmian w planie dochodów bieżących w Jednostce Samorządu Terytorialnego dokonano w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 271/2015 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2015 r. Zgodnie z zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych dla Powiatu w dziale 700, rozdz. 70005 o kwotę 19.356,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki obiektów budowlanych, posadowionych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 1/28 z obrębu Mielno.

Zmiany w planie wydatków Powiatu na 2015 r.

Zmian w planie wydatków dokonano w:

1. Starostwie Powiatowym w Koszalinie:

- zwiększono plan wydatków w dziale 700 rozdział 70005 o kwotę 19.356,00 zł w związku z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 271/2015 z dnia 13 maja 2015 r. oraz przesunięto wydatki miedzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań dotyczących nieruchomości SP;

- dokonano przesunięcia w planie wydatków w dziale 750, rozdział 75075, zmiany te zabezpieczą środki na realizację zadań związanych z publikacją Gazety Ziemskiej, Przewodnika po Powiecie Koszalińskim oraz organizacją Dnia Samorządowca i Powiatowego Forum Sołtysów;

- przesunięcia planowanych wydatków w dziale 851, rozdział 85195 dotyczą realizacji programu pn. "Zwalczamy nowotwory-program profilaktyki nowotworowej w powiecie koszalińskim" i wnikają z konieczności dokonania zmian w sposobie wykonania poszczególnych zadań w ramach projektu. Planowano zlecanie realizacji zadań dotyczących ww. programu m. in. organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, jednak Operator programu zalecił ich wykonanie w formie kampanii w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Jednostki.