Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 147.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 147.800,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

- planowana sesja 25 czerwca 2015 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

I.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 147.800,00 zł

z tytułu:

a) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące (60014-2320) zgodnie z zawartą umową o kwotę 1.000,00 zł,

b) zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

(70005-0770) kupno hotelu o kwotę 139.900,00 zł,

c) zwiększenie planowanych dochodów p dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna (85213-2010) , o kwotę 6.900,00 zł.

II.WYDATKI BUDŻETU GMINY

II.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 147.800,00 zł.

1) Zwiększenie na wniosek burmistrza wydatków budżetu gminy o kwotę

2.350.622,63 zł

a) zwiększenie wydatków- modernizacja sieci wodociągowej na ulicy Poniatowskiego i Ogrodowej (90001-6050) o kwotę 80.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków - na utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z podpisaną umową (60014-4300) o kwotę 1.000,00 zł,

c) zakup materiałów - zakup materiałów malowanie biura GP

(75023-4210) o kwotę 728,00 zł,

d) zwiększenie wydatków z budżetu na remont pomieszczeń w budynku Urzędu (biblioteka) - wymiana podłogi, malowanie, wymiana grzejników CO (75023-4270) o kwotę 20.000,00 zł,

e) zwiększenie planowanych wydatków -fundusze celowe - dofinansowanie zakupu psa dla policji (75404-3000) o kwotę 600,00 zł,

f) zwiększenie planowanych wydatków - na wykonanie instalacji zabezpieczenia wypływu gazu w kuchni w przedszkolu (80148-6050) o kwotę 4.400,00 zł,

g) zwiększenie planowanych wydatków na zadania bieżące - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne o kwotę dotacji (85213-4130) 6.900,00 zł,

h) zwiększenie planowanych wydatków na zakup kruszywa na drogi gminne

(60016-4270) o kwotę 27.000,00 zł,

i) zwiększenie planowanych wydatków - przesunięcie środków

w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Troszyn, zakup piły spalinowej (90004-6060) kwota 4.212,00 zł,

j) zwiększenie planowanych wydatków - na wynagrodzenie biegłego do pomocy w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej: Moryń, Cedynia, Mieszkowice, (75023-4300) o kwotę 3.690,00 zł,

k) zwiększenie planowanych wydatków - wydatki muzeum, zabezpieczenie

budynku (92118-4210) o kwotę 30.000,00 zł,

l) zwiększenie planowanych wydatków -dotacja Parafia Czelin

(92120-2720) o kwotę 5.000,00 zł,

ł) zwiększenie planowanych wydatków - zakup znaków drogowych o kwotę 3.000,00 zł,

m) zwiększenie planowanych wydatków - budowa remizy OSP w

Goszkowie (materiały) (75412-6050) o kwotę 35.000,00 zł,

n) zwiększenie planowanych wydatków - wymiana kabla zasilającego do

szatni w Kurzycku, przeniesienie licznika na zewnątrz budynku i wymiana

rozdzielni TB w budynku szatni (92601-4270) o kwotę 9.700,00 zł,

o) zwiększenie planowanych wydatków - sołectwo Plany doposażenie placu

zabaw w miejscowości Kamionka, zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej

(92195-4210) o kwotę 600,00 zł,

p) zwiększenie planowanych wydatków - kanalizacja Zielin rozpisanie wydatków inwestycyjnych (01010-6050):

- płatności w zakresie budżetu środków europejskich (§ 6057)o kwotę 1.053.676,40 zł,

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków

Europejskich (§ 6059) o kwotę 952.516,23 zł,

r) zwiększenie planowanych wydatków - na remont ul. Dąbrowskiego

w Zielinie I etap (60016-4270) o kwotę 110.000,00 zł,

s) zwiększenie planowanych wydatków - na organizację dożynek gminnych

w sołectwie Kurzycko środki funduszu sołeckiego (92195-4210) o kwotę 2.600,00 zł.

2) Zmniejszenie wydatków budżetu gminy o kwotę 2.202.822,63 zła) zmniejszenie planowanych wydatków - zmniejszenie zabezpieczenia na gwarancje i poręczenia (75702- 8020) o kwotę 8.428,00 zł,

b) zmniejszenie planowanych wydatków - planowane wydatki na "Polsko-niemiecką konferencję naukową Nadodrzańskie spotkania z historią 2015 r" Fundusz małych projektów INTERREG V A,, projekt nie będzie realizowany ze środków pomocowych, a ze środków własnych, należy dokonać zmniejszenia zaplanowanych wydatków na konferencję (92195-4210) o kwotę 30.000,00 zł,

c) zmniejszenie planowanych wydatków - projekt Nordic Walking Fundusz

Małych Projektów INTERREG V A w 2015 roku ( 92605-4210), zmniejszenie

planu o kwotę 23.000,00 zł,

d) zmniejszenie planowanych wydatków - na wykonanie zabezpieczenia wypływu gazu w kuchni przedszkola (80104-4210) o kwotę 4.400,00 zł,

e) zmniejszenie planowanych wydatków - na zabezpieczenie wynagrodzenia biegłego (90095-4210) o kwotę 3.690,00 zł,

f) zmniejszenie planowanych wydatków - przesunięcie środków ramach funduszu sołeckiego sołectwa Troszyn, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Soleckiej, zakup wiatek dla sportowców (92601-6050) o kwotę 1.932,00 zł,

oraz zakup piły spalinowej (90004-4210) o kwotę 2.280,00 zł,

g) zmniejszenie planowanych wydatków - sołectwo Plany z zakupu paliwa

na doposażenie placu zabaw w miejscowości Kamionka, zgodnie z uchwałą

Rady Sołeckiej (90004-4210) o kwotę 600,00 zł,

h) zmniejszenie planowanych wydatków - przeniesienie środków wynagrodzenia bezosobowego (75023-4170) i przeznaczyć na wymianę kabla zasilającego do

szatni w Kurzycku, przeniesienie licznika na zewnątrz budynku i wymiana

rozdzielni TB w budynku szatni o kwotę 9.700,00 zł,

i) zmniejszenie planowanych wydatków - kanalizacja Zielin rozpisanie

wydatków inwestycyjnych na wydatki finansowane i współfinansowane

ze środków europejskich (§6050) o kwotę 2.006.192,63 zł,

l) zmniejszenie planowanych wydatków - wynagrodzenia osobowe administracja samorządowa (75023-4010) o kwotę 110.000,00 zł,

ł) zmniejszenie planowanych wydatków - z funduszu sołeckiego Kurzycko:

- doposażenie kuchni w świetlicy (92109-4210) o kwotę 2.000,00 zł,

- malowanie barier na mostach (60095-4300) o kwotę 300,00 zł,

- zabezpieczenie ścian w świetlicy (92109-4300) o kwotę 300,00 zł.

III. Dokonać zmian:

- przeznaczenie zaplanowanych wydatków na "Polsko-niemiecką konferencję naukową Nadodrzańskie spotkania z historią 2015 r" Fundusz małych projektów INTERREG V A , projekt realizowany z własnych środków budżetowych.