Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 532), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę5.954.632 zł

- zmniejszeniu wydatków ogółem o kwotę5.954.632 zł

z tego:

a) zmniejszeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę4.020.396 zł

b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę4.198.196 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1,

który stanowi integralną część uchwały;

c) zmniejszeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę1.934.236 zł

d) zmniejszeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę1.756.436 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2,

który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem489.860.676,46 zł

z tego:

- dochody gminy346.922.832,46 zł

- dochody powiatu142.937.844,00 zł

1) dochody bieżące429.626.039,46 zł

a) gminy312.430.844,46 zł

b) powiatu117.195.195,00 zł,

2) dochody majątkowe60.234.637,00 zł

a) gminy34.491.988,00 zł

b) powiatu25.742.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości458.660.922,00 zł

z tego:

1) dochody gminy325.892.100,00 zł

a) bieżące 291.400.112,00 zł

b) majątkowe 34.491.988,00 zł,

2) dochody powiatu132.768.822,00 zł

a) bieżące 107.026.173,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego664.896,00 zł

b) majątkowe 25.742.649,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej31.179.754,46 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące21.014.732,46 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.165.022,00 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej20.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem502.289.676,46 zł

z tego:

- wydatki gminy358.507.155,46 zł

- wydatki powiatu143.782.521,00 zł

1) wydatki bieżące414.618.667,46 zł

a) gminy 290.328.977,46 zł

b) powiatu 124.289.690,00 zł,

2) wydatki majątkowe87.671.009,00 zł

a) gminy68.178.178,00 zł

b) powiatu19.492.831,00 zł.

1. 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych471.089.922,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy337.476.423,00 zł

a) bieżące 269.298.245,00 zł

b) majątkowe 68.178.178,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu133.613.499,00 zł

a) bieżące 114.120.668,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego2.246.664,00 zł

b) majątkowe 19.492.831,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej31.179.754,46 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące21.014.732,46 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.165.022,00 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej20.000,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 16.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości- 12.429.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/138/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/138/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU