Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Nr IV/15/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2015 wprowadza się zmiany w zakresie:

a) planu dochodów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się plan o kwotę+8.908.862 zł

- zmniejsza się plan o kwotę-446.033 zł

b) wydatków, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się plan o kwotę+12.530.876 zł

- zmniejsza się plan o kwotę-4.030.000 zł

c) przychodów, wyszczególnionych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

zwiększa się plan o kwotę+38.047 zł

d) planu przychodów oraz kosztów zakładów budżetowych, wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/64/2015 załącznik
Zalacznik1.pdf

UZASADNIENIE

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/64/2015 załącznik
Zalacznik2.pdf

UZASADNIENIE

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/64/2015 załącznik
Zalacznik3.pdf

UZASADNIENIE

Załącznik nr 4 do uchwały nr X/64/2015 załącznik
Zalacznik4.pdf

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

DOCHODY+8.462.829

Zwiększenia+8.908.862

1.Zmiana dysponenta środków dochodów jednostek oświatowych+441.890

2.Zmiana klasyfikacji planu dochodów z tytułu opłaty za pobyt dziecka

w pieczy zastępczej+4.143

3.Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego

z wycinki drzew pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego+299.433

4.Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na dofinansowanie projektu pn. "Zagraniczna mobilność kadry

edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój+126.192

5.Zwiększenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających za 2014r. z tytułu remontu promu Karsibór I +4.247.000

6. Zwiększenie planu dochodów z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających za 2014r. na zadanie pn. "Kompleksowa renowacja kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego w Świnoujściu" +472.724

7. Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu naliczonej opłaty za wyłączenie gruntów leśnych przeznaczonych pod rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu +300.000

8.Dofinansowanie zadań inwestycyjnych+3.017.480

- "Przebudowa ulic Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu"+2.017.480

-"Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej" +1.000.000

Zmniejszenia-446.033

1.Zmiana dysponenta środków dochodów jednostek oświatowych-441.890

2.Zmiana klasyfikacji planu dochodów z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej-4.143

WYDATKI+8.500.876

Zwiększenia+12.530.876

1. Zabezpieczenie środków na sfinansowanie projektu pn. "Zagraniczna mobilność

kadry edukacji szkolnej" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój+126.192

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących dla Żeglugi Świnoujskiej na remont promu Karsibór I (dot. poz. nr 5 po stronie zwiększenia dochodów) +4.247.000

3. Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa renowacja kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego w Świnoujściu" (dot. poz. nr 6 po stronie zwiększenia dochodów) +472.724

4. Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w związku z oddaniem do użytku Szkolnego Ośrodka Żeglarskiego w Przytorze +30.000

5. Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - zwiększenie planu wydatków na remont kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego +300.000

6. Zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych+7.354.960

-"Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu - Karsiborze

wraz z wyposażeniem"+100.000

-"Budowa systemu parkingowego "+160.000

-"Przebudowa ulic Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu"+4.064.960

- "Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej" +3.000.000

-"Budowa lokali komunalnych"+30.000

Zmniejszenia-4.030.000

1. Zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem nadwyżki dochodów gminy z tytułu opłat i kar środowiskowych -3.000.000

2.Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne (przesunięcie finansowania na kolejne lata)-1.030.000

-"Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta"-330.000

-"Rozbudowa ulicy Bydgoskiej"-700.000

PRZYCHODY+38.047

Zwiększenia+38.047

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Aktualizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych uwzględnia rzeczywisty stan oraz zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych.

Aktualny plan budżetowy przedstawia się następująco: