Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, z 2015 r. poz. 871)) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę1.000.000 zł

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę1.000.000 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę1.000.000 zł

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę1.000.000 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik,

który stanowi integralną część uchwały;

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem492.968.992,54 zł

z tego:

- dochody gminy349.878.806,82 zł

- dochody powiatu143.090.185,72 zł

1) dochody bieżące432.712.355,54 zł

a) gminy315.386.818,82 zł

b) powiatu117.325.536,72 zł,

2) dochody majątkowe60.256.637,00 zł

a) gminy34.491.988,00 zł

b) powiatu25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości460.253.286,00 zł

z tego:

1) dochody gminy327.402.464,00 zł

a) bieżące 292.910.476,00 zł

b) majątkowe 34.491.988,00 zł,

2) dochody powiatu132.850.822,00 zł

a) bieżące 107.086.173,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego664.896,00 zł

b) majątkowe 25.764.649,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej32.589.706,54 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące22.354.342,82 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.235.363,72 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej126.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 122.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok ogółem505.397.992,54 zł

z tego:

- wydatki gminy361.544.870,82 zł

- wydatki powiatu143.853.121,72 zł

1) wydatki bieżące416.704.983,54 zł

a) gminy 292.474.221,82 zł

b) powiatu 124.230.761,72 zł,

2) wydatki majątkowe88.693.009,00 zł

a) gminy69.070.649,00 zł

b) powiatu19.622.360,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych472.682.286,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy339.068.528,00 zł

a) bieżące 269.997.879,00 zł

b) majątkowe 69.070.649,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu133.613.758,00 zł

a) bieżące 113.991.398,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego2.246.664,00 zł

b) majątkowe 19.622.360,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej32.589.706,54 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące22.354.342,82 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.235.363,72 zł.

3.
Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej126.000,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 122.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.
C. Deficyt budżetowy w wysokości- 12.429.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska

Załącznik do Uchwały Nr XII/146/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 9 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU