Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę1.444.847 zł

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę1.444.847 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę1.056.283 zł

b) zwiększeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę985.229 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1,

który stanowi integralną część uchwały;

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę388.564 zł

d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę459.618 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2,

który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem494.508.959,54 zł

z tego:

- dochody gminy351.030.209,82 zł

- dochody powiatu143.478.749,72 zł

1) dochody bieżące434.236.462,54 zł

a) gminy316.522.361,82 zł

b) powiatu117.714.100,72 zł,

2) dochody majątkowe60.272.497,00 zł

a) gminy34.507.848,00 zł

b) powiatu25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości461.698.133,00 zł

z tego:

1) dochody gminy328.458.747,00 zł

a) bieżące 293.950.899,00 zł

b) majątkowe 34.507.848,00 zł,

2) dochody powiatu133.239.386,00 zł

a) bieżące 107.474.737,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego664.896,00 zł

b) majątkowe 25.764.649,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej32.590.826,54 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące22.355.462,82 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.235.363,72 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej220.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem506.937.959,54 zł

z tego:

- wydatki gminy362.625.219,82 zł

- wydatki powiatu144.312.739,72 zł

1) wydatki bieżące417.948.784,54 zł

a) gminy 292.823.258,82 zł

b) powiatu 125.125.525,72 zł,

2) wydatki majątkowe88.989.175,00 zł

a) gminy69.801.961,00 zł

b) powiatu19.187.214,00 zł.

1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych474.127.133,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy340.053.757,00 zł

a) bieżące 270.251.796,00 zł

b) majątkowe 69.801.961,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu134.073.376,00 zł

a) bieżące 114.886.162,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego2.246.664,00 zł

b) majątkowe 19.187.214,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej32.590.826,54 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące22.355.462,82 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.235.363,72 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej220.000,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości- 12.429.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/153/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/153/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU