Uchwała Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 81550,00zł zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 81550,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie 17 969 592,17zł, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 363 609,80 zł
- wydatkami w kwocie 18 729 222,93 zł, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 363 609,80 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 759 630,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik do Uchwały Nr VIII/62/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 września 2015 r.
| Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r. | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 367 080,97 | - 1 550,00 | 365 530,97 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 193 080,97 | - 1 550,00 | 191 530,97 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 936,07 | - 1 550,00 | 49 386,07 | ||
| Własne | 49 040,00 | - 1 550,00 | 47 490,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 338 600,00 | - 80 000,00 | 258 600,00 | ||
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 204 200,00 | - 80 000,00 | 124 200,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | - 80 000,00 | 120 000,00 | ||
| Własne | 200 000,00 | - 80 000,00 | 120 000,00 | |||
| 851 | Ochrona zdrowia | 98 801,43 | 5 000,00 | 103 801,43 | ||
| 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Własne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 365 592,12 | 30 000,00 | 3 395 592,12 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 130 532,69 | 30 000,00 | 160 532,69 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 130 128,88 | 30 000,00 | 160 128,88 | ||
| Własne | 120 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 186 401,00 | 25 000,00 | 211 401,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 136 601,00 | 25 000,00 | 161 601,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 128 579,00 | 25 000,00 | 153 579,00 | ||
| Własne | 128 579,00 | 25 000,00 | 153 579,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 322 078,87 | 20 000,00 | 2 342 078,87 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 238 000,00 | 20 000,00 | 258 000,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | ||
| Własne | 100 000,00 | 20 000,00 | 120 000,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 638 440,00 | 1 550,00 | 639 990,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 506 080,00 | 1 150,00 | 507 230,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 580,00 | 1 150,00 | 64 730,00 | ||
| Własne | 63 580,00 | 1 150,00 | 64 730,00 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 22 360,00 | 400,00 | 22 760,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 860,00 | 400,00 | 22 260,00 | ||
| Własne | 21 860,00 | 400,00 | 22 260,00 | |||
| Razem: | 18 729 222,93 | 0,00 | 18 729 222,93 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/62/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 września 2015 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 1 359 630,76 | ||
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 359 630,76 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | 600 000,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 600 000,00 |
| Finansowanie | 759 630,76 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/62/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 września 2015 r.
| Wydatki jednostek pomocniczych | ||||||
| w złotych | ||||||
| Dział | Rozdział | §* | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków | z tego: | |
| Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Golin | 5 240,00 | 0,00 | 5 240,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| razem | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Bukowo | 2 570,00 | 0,00 | 2 570,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | |
| razem | 6 920,00 | 0,00 | 6 920,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Dzwonowo | 3 660,00 | 0,00 | 3 660,00 |
| razem | 3 660,00 | 0,00 | 3 660,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Drzonowo | 4 640,00 | 0,00 | 4 640,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| razem | 4 940,00 | 0,00 | 4 940,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Jaglice | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 2 180,00 | 0,00 | 2 180,00 | |
| razem | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Mielęcin | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 926 | 92601 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| razem | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Pieczyska | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 |
| 010 | 01095 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| razem | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Przelewice | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | |
| razem | 3 620,00 | 0,00 | 3 620,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Szczuczarz | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| razem | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Trzebin | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | |
| razem | 3 420,00 | 0,00 | 3 420,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Wołowe Lasy | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |
| razem | 9 260,00 | 0,00 | 9 260,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Załom | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| razem | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 | |||
| Ogółem: | 55 280,00 | 0,00 | 55 280,00 | |||
| * - do fakultatywnego wykorzystania | ||||||
| 010 | 01095 | 4210 | 31 490,00 | |||
| 010 | 01095 | 4270 | 0,00 | |||
| 926 | 92601 | 4210 | 16 030,00 | |||
| 926 | 92601 | 4300 | 0,00 | |||
| 926 | 92695 | 4210 | 7 760,00 | |||
| razem: | 55 280,00 | |||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/62/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 września 2015 r.
| Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r. | |||||||||
| Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | Koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku | |||||
| ogółem | w tym: | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | ||||||
| dotacje | z tego: | ||||||||
| na wydatki bieżące | na inwestycje | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Zakłady budżetowe | ||||||||
| z tego: | |||||||||
| 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie | 103 000,00 | 1 358 180,00 | 59 480,00 | 39 480,00 | 20 000,00 | 1 358 180,00 | 0,00 | 103 000,00 | |
| Ogółem | 103 000,00 | 1 358 180,00 | 59 480,00 | 39 480,00 | 20 000,00 | 1 358 180,00 | 0,00 | 103 000,00 | |
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/62/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 września 2015 roku
Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:
1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
a) zmniejszono plan wydatków:
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) o kwotę 80 000,00 zł
zwiększono plan wydatków:
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł (program szczepień profilaktycznych)
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 30 000,00 zł
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 25 000,00 zł (zabezpieczenie 20% wkładu własnego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20 000,00 zł
b) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Szczuczarz i Bukowo - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
c) zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i wydatków ZGK ZB w Człopie
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
