Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. ) art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 533.935 zł,

2) Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.695.606 zł ( wg załącznika Nr 1 i Nr 1 a)

3) Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.003.935 zł,

4) Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.171.006 zł ( wg załącznika Nr 2 i Nr 2 a )

5) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. w brzmieniu wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 - Zadania inwestycyjne i zakupy Inwestycyjne do realizacji w 2015 r. w brzmieniu wg. załącznika Nr 4.

7) Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami Klasyfikacji budżetowej wg. załącznika Nr 5.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2015 rok zamyka się:

1) Dochodami w wysokości 68.026.310 zł z tego: dochody majątkowe 4.816.064 zł, dochody bieżące 63.210.246 zł, w tym:

- dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 6.545.372 zł,

- dochody na zadania wynikające a porozumień z jst 5.400 zł

- dochody na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej 500 zł.

2) Wydatkami w wysokości 70.200.910 zł z tego: wydatki majątkowe 10.053.189 zł, wydatki bieżące 60.147.721 zł, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6.545.372 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94.270 zł.

3) Deficytem budżetowym w wysokości 2.174.600 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów o kwotę ( per saldo ) 1.161.671 zł nastąpiło w wyniku:

1) zwiększenia planowanych dochodów w jednostkach organizacyjnych o kwotę 533.935 zł na wniosek :

- dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 10.015 zł ,

- dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie o kwotę 13.920 zł,

- dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 200.000 zł ,

- dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 220.000 zł,

- dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu o kwotę 90.000 zł .

2) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.695.606 zł w wyniku:

- nieotrzymania pomocy finansowej udzielanej między jst na inwestycję drogową w wysokości 895.000 zł ,

- nieotrzymania dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 149.600 zł ( 2 % ) na finansowanie nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,

- nieotrzymanie dotacji celowej z udziałem środków europejskich, na finansowanie zadania pn."Budowa sieci NGN- infrastruktury hot-spot oraz PIAP", w kwocie 262.500 zł, z powodu wycofania inwestycji z realizacji,

- nieotrzymania dotacji z Funduszy Szwajcarskich w kwocie 388.506 zł z powodu przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego na rok następny.

Zmniejszenie wydatków o kwotę ( per saldo) 167.071 zł nastąpiło w wyniku:

1) zwiększenia wydatków w kwocie 1.003.935 zł z tytułu :

- zwiększonych dochodów w jednostkach organizacyjnych w kwocie 533.935 zł,

- zwiększenia wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.000 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu ( nieoznakowanego radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,

- zwiększenia wydatków w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 450.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 400.000 zł, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie o kwotę 50.000 zł.

2) zmniejszenia wydatków o kwotę 1.171.006 zł z tytułu :

- wycofania z realizacji inwestycji pn. "budowa sieci NGN- infrastruktury hot-spot oraz PIAP" w kwocie 350.000 zł,

- przeniesienia na rok 2016 inwestycji współfinansowanych środkami Funduszy Szwajcarskich na kwotę 621.137 zł,

- pomniejszenie planowanych wydatków w dziale - Obsługa długu publicznego - kwota 50.000 zł, w dziale - Różne rozliczenia - kwota 39.869 zł , w dziale -Oświata i wychowanie- kwota 60.000 zł, w dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 50.000 zł, łącznie 199.869 zł , przeznaczonych na finansowanie zwiększonych wydatków.

Przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej należy do kompetencji Rady Powiatu ( wg. § 11 pkt 1. Uchwały Nr III/8/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2015 rok. ).

Załącznik Nr 1,1a,2,2a do Uchwały Nr X/37/15
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik1,1a,2,2a.pdf

Załacznik 1, 1a, 2 i 2a URP X, 15 z 24.09.2015 r. X 37 15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/37/15
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik 3 URP X, 15 z 24.09.2015 r. X 37 15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/37/15
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik 4 URP X, 15 z 24.09.2015 r. X 37 15

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/37/15
Rady Powiatu Świdwińskiego
z dnia 24 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik 5 URP X, 15 z 24.09.2015 r. X 37 15