Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d , lit. e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1545) oraz art. 211 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190 i poz. 1358), po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów - Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Dokonuje się zmian budżetu Miasta Koszalina polegających na:

- zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę1.597.255 zł

- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę1.597.255 zł

z tego:

a) zwiększeniu dochodów na zadania własne gminy o kwotę1.492.703 zł

b) zmniejszeniu wydatków na zadania własne gminy o kwotę131.557 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne gminy zawiera załącznik nr 1,

który stanowi integralną część uchwały;

c) zwiększeniu dochodów na zadania własne powiatu o kwotę104.552 zł

d) zwiększeniu wydatków na zadania własne powiatu o kwotę1.728.812 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania własne powiatu zawiera załącznik nr 2,

który stanowi integralną część uchwały.

2. Plan dochodów i wydatków budżetowych ogółem, po uwzględnieniu powyższych zmian, przedstawia się następująco:

A. Dochody budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem499.989.870,06 zł

z tego:

- dochody gminy356.236.083,25 zł

- dochody powiatu143.753.786,81 zł

1) dochody bieżące439.881.315,06 zł

a) gminy321.892.177,25 zł

b) powiatu117.989.137,81 zł,

2) dochody majątkowe60.108.555,00 zł

a) gminy34.343.906,00 zł

b) powiatu25.764.649,00 zł.

1. Dochody na zadania własne ogółem w wysokości464.752.976,00 zł

z tego:

1) dochody gminy331.400.038,00 zł

a) bieżące 297.056.132,00 zł

b) majątkowe 34.343.906,00 zł,

2) dochody powiatu133.352.938,00 zł

a) bieżące 107.588.289,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego664.896,00 zł

b) majątkowe 25.764.649,00 zł.

2. Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej35.016.894,06 zł

z tego:

1) dochody na zadania zlecone gminie - bieżące24.620.045,25 zł

2) dochody na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.396.848,81 zł.

3. Dochody na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej220.000,00 zł

z tego:

1) dochody na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,

2) dochody na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

B. Wydatki budżetu Miasta Koszalina na 2014 rok ogółem512.418.870,06 zł

z tego:

- wydatki gminy366.477.289,25 zł

- wydatki powiatu145.941.580,81 zł

1) wydatki bieżące425.701.238,06 zł

a) gminy 298.895.551,25 zł

b) powiatu 126.805.686,81 zł,

2) wydatki majątkowe86.717.632,00 zł

a) gminy67.581.738,00 zł

b) powiatu19.135.894,00 zł.

1. 1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych477.181.976,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania własne gminy341.641.244,00 zł

a) bieżące 274.059.506,00 zł

b) majątkowe 67.581.738,00 zł,

2) wydatki na zadania własne powiatu135.540.732,00 zł

a) bieżące 116.404.838,00 zł

w tym:

dotacje na zadania realizowane na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu

terytorialnego2.246.664,00 zł

b) majątkowe 19.135.894,00 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej35.016.894,06 zł

z tego:

1) wydatki na zadania zlecone gminie - bieżące24.620.045,25 zł,

2) wydatki na zadania zlecone powiatowi - bieżące10.396.848,81 zł.

3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej220.000,00 zł

z tego:

1) wydatki na zadania realizowane przez gminę - bieżące 216.000,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane przez powiat - bieżące 4.000,00 zł.

C. Deficyt budżetowy w wysokości- 12.429.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/163/2015
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE POWIATU W 2015 ROKU