Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie zmian budżetu na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr II/13/2014 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
w tym:
| 1. Zwiększa się prognozowane dochody budżetowe | o kwotę | 199 400,00 zł |
| a) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | o kwotę | 160 000,00 zł |
| - rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | o kwotę | 160 000,00 zł |
| § 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, | o kwotę | 150 000,00 zł |
| służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | ||
| § 0920 - Pozostałe odsetki | o kwotę | 10 000,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| b) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób | o kwotę | 25 000,00 zł |
| fizycznych i od innych jednostek nie posiadających | ||
| - rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących | o kwotę | 25 000,00 zł |
| dochody jednostek samorządu terytorialnego na | ||
| § 0480 - Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń | o kwotę | 25 000,00 zł |
| na sprzedaż alkoholu | ||
| ( dochody bieżące) | ||
| c) dział 801 - Oświata i wychowanie | o kwotę | 2 600,00 zł |
| - rozdział 80104 - Przedszkola | o kwotę | 1 600,00 zł |
| § 0920- Pozostałe odsetki | o kwotę | 60,00 zł |
| § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 1 540,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | o kwotę | 1 000,00 zł |
| § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 1 000,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| d) dział 851 - Ochrona zdrowia | o kwotę | 2 000,00 zł |
| - rozdział 85195 - Pozostała działalność | o kwotę | 2 000,00 zł |
| § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów | o kwotę | 1 400,00 zł |
| § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | o kwotę | 600,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| e) dział 852 - Pomoc społeczna | o kwotę | 9 000,00 zł |
| - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | o kwotę | 8 000,00 zł |
| na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | ||
| § 0970 - Wpływy z różnych dochodów | ||
| ( dochody bieżące) | ||
| - rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne | o kwotę | 1 000,00 zł |
| usługi opiekuńcze | ||
| § 0830 - Wpływy z usług | o kwotę | 1 000,00 zł |
| ( dochody bieżące) | ||
| f) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 800,00 zł |
| - rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane | o kwotę | 800,00 zł |
| z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie | ||
| ze środowiska | ||
| § 0400 - Wpływy z opłaty produktowej | o kwotę | 800,00 zł |
| ( dochody bieżące- opłata zaległa) | ||
| 2) Zmniejsza się prognozowane dochody budżetowe | o kwotę | 168 243,00 zł |
| w tym: | ||
| dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo | o kwotę | 168 243,00 zł |
| - rozdział 01095 - Pozostała działalność | o kwotę | 168 243,00 zł |
| § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa | o kwotę | 168 243,00 zł |
| własności oraz prawa użytkowania wieczystego | ||
| nieruchomości | ||
| ( dochody majątkowe) | ||
| 3) Zwiększa się planowane wydatki budżetowe | o kwotę | 1 326 336,87 zł |
| w tym: | ||
| a) dział 600 - Transport i łączność | o kwotę | 61 795,87 zł |
| - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | o kwotę | 60 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 60 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej | ||
| na zadania inwestycyjne pn.: | ||
| - Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do | ||
| skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z - 30 000,00 zł, | ||
| ( poz. 33 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| - Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do | ||
| skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z - 15 000,00 zł, | ||
| ( poz. 34 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| - Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do | ||
| skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z - 15 000,00 zł. | ||
| ( poz. 35 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 1 795,87 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| z przeznaczeniem na zakup materiałów i narzędzi | ||
| niezbędnych do rozpoczęcia prac związanych z wymianą | ||
| chodnika w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Smoleń | ||
| ( poz. 10 zał. nr 12 do uchwały budżetowej) | ||
| b) dział 750 - Administracja publiczna | o kwotę | 12 000,00 zł |
| - rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach | o kwotę | 12 000,00 zł |
| powiatu) | ||
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 12 000,00 zł |
| z przeznaczeniem na zakup pełnoklatkowej lustrzanki cyfrowej | ||
| ( poz. 8 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| c) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona | o kwotę | 16 000,00 zł |
| przeciwpożarowa | ||
| - rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne | o kwotę | 11 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 11 000,00 zł |
| dotacje na zadania bieżące | ||
| z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu | ||
| pożarniczego dla OSP Zamęcin - 10 000,00 zł i dla | ||
| OSP Suliszewo na Radiotelefon cyfrowy z ładowarką | ||
| i akumulatorem - 1 000,00 zł | ||
| - rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | o kwotę | 5 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 5 000,00 zł |
| dotacje na zadania bieżące | ||
| z przeznaczeniem dla Drużyny Miejsko Gminnej WOPR | ||
| w Choszcznie na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej. | ||
| ( poz. 1 zał. nr 8 do uchwały budżetowej) | ||
| d) dział 801 - Oświata i wychowanie | o kwotę | 957 184,00 zł |
| - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 100 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 100 000,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie | ||
| na wymianę kotła stalowego gazowego ogrzewania. | ||
| - rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania | o kwotę | 170 150,00 zł |
| specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | ||
| w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach | ||
| podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | ||
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 170 150,00 zł |
| w tym: | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 166 580,00 zł | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3 570,00 zł | ||
| - rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania | o kwotę | 687 034,00 zł |
| specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | ||
| i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach | ||
| ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach | ||
| zawodowych oraz szkołach artystycznych | ||
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 687 034,00 zł |
| w tym: | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 621 324,00 zł | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 65 710,00 zł | ||
| e) dział 851 - Ochrona zdrowia | o kwotę | 25 000,00 zł |
| - rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | o kwotę | 25 000,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 25 000,00 zł |
| dotacje na zadania bieżące | ||
| - Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej | ||
| Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych | ||
| w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | ||
| ( poz. 7 zał. nr 9 do uchwały budżetowej ) | ||
| f) dział 852 - Pomoc społeczna | o kwotę | 205 300,00 zł |
| - rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | o kwotę | 106 000,00 zł |
| na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | ||
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 106 000,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| - rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe | o kwotę | 99 300,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 99 300,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| g) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 47 857,00 zł |
| - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | o kwotę | 47 857,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 47 857,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy | ||
| materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | ||
| - wkład własny w wysokości 20 % do dotacji z budżetu | ||
| państwa na II półrocze 2015 roku | ||
| h) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | o kwotę | 1 200,00 zł |
| - rozdział 90095 - Pozostała działalność | o kwotę | 1 200,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 1 200,00 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| z przeznaczeniem na zakup narzędzi do prac porządkowych | ||
| w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Smoleń | ||
| ( poz. 10 zał. nr 12 do uchwały budżetowej) | ||
| 4) Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe | o kwotę | 1 295 179,87 zł |
| w tym: | ||
| a) dział 600 - Transport i łączność | o kwotę | 285 000,00 zł |
| - rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | o kwotę | 285 000,00 zł |
| w pozycji wydatki majątkowe | o kwotę | 285 000,00 zł |
| przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: | ||
| " Budowa ul. Fabrycznej - roboty drogowe wraz | ||
| z kanalizacją deszczową" | ||
| ( poz. 3 zał. nr 4 do uchwały budżetowej) | ||
| b) dział 757 - Obsługa długu publicznego | o kwotę | 150 000,00 zł |
| - rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń | o kwotę | 150 000,00 zł |
| i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa | ||
| lub jednostkę samorządu terytorialnego | ||
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 150 000,00 zł |
| wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | ||
| c) dział 801 - Oświata i wychowanie | o kwotę | 857 184,00 zł |
| - rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | o kwotę | 488 681,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 488 681,00 zł |
| w tym: | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 441 971,00 zł | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 46 710,00 zł | ||
| - rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach | o kwotę | 11 250,00 zł |
| podstawowych | ||
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 11 250,00 zł |
| w tym: | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 450,00 zł | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 800,00 zł | ||
| - rozdział 80104 - Przedszkola | o kwotę | 158 900,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 158 900,00 zł |
| w tym: | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 156 130,00 zł | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 770,00 zł | ||
| - rozdział 80110 - Gimnazja | o kwotę | 198 353,00 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 198 353,00 zł |
| w tym: | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 179 353,00 zł | ||
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych -19 000,00 zł | ||
| d) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę | 2 995,87 zł |
| - rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice | o kwotę | 2 995,87 zł |
| w pozycji wydatki bieżące | o kwotę | 2 995,87 zł |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | ||
| w ramach Funduszu Sołeckiego - Sołectwo Smoleń | ||
| przeznaczonych na zadania: | ||
| - Zakup naczyń do świetlicy - 1500,00 zł | ||
| - Zakup stołów i ławek - 159,00 zł | ||
| - Zakup namiotu rozkładanego - 40,01 zł | ||
| - Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy - 1 000,00 zł | ||
| - Zakup oświetlenia do świetlicy - 296,86 zł | ||
| ( poz. 10 zał. nr 12 do uchwały budżetowej) | ||
| 5) Załącznik Nr 4 określający Plan wydatków Gminy Choszczno na inwestycje realizowane w roku 2015 ( wyciąg z załącznika nr 2) , otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do uchwały. | ||
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik do Uchwały Nr XI/92/2015
Rady Miejskiej w Choszcznie
z dnia 18 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
