Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 11 140,00zł zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 11 140,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
- dochodami w kwocie 18 541 072,82zł, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 786 297,45 zł
- wydatkami w kwocie 19 300 703,58 zł, w tym:
- plan finansowy zadań zleconych w kwocie 2 786 297,45 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 759 630,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 26 stycznia
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2015 rok, otrzymuje nową treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 17 listopada 2015 r.
| Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2015 r. | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 488 373,64 | - 100,00 | 488 273,64 | ||
| 01095 | Pozostała działalność | 314 373,64 | - 100,00 | 314 273,64 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 973,32 | - 840,00 | 50 133,32 | ||
| Własne | 47 490,00 | - 840,00 | 46 650,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 533,00 | 740,00 | 6 273,00 | ||
| Własne | 5 500,00 | 740,00 | 6 240,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 258 600,00 | - 6 300,00 | 252 300,00 | ||
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 124 200,00 | - 6 300,00 | 117 900,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | - 6 300,00 | 113 700,00 | ||
| Własne | 120 000,00 | - 6 300,00 | 113 700,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 427 309,52 | 3 300,00 | 6 430 609,52 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 4 000,00 | 1 100,00 | 5 100,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 100,00 | 5 100,00 | ||
| Własne | 4 000,00 | 1 100,00 | 5 100,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 1 112 720,81 | 2 200,00 | 1 114 920,81 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 2 200,00 | 10 200,00 | ||
| Własne | 8 000,00 | 2 200,00 | 10 200,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 523 677,43 | 7 000,00 | 530 677,43 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 476 000,00 | 7 000,00 | 483 000,00 | ||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 476 000,00 | 7 000,00 | 483 000,00 | ||
| Własne | 476 000,00 | 7 000,00 | 483 000,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 639 990,00 | - 3 900,00 | 636 090,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 507 230,00 | - 4 000,00 | 503 230,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 51 000,00 | - 4 000,00 | 47 000,00 | ||
| Własne | 51 000,00 | - 4 000,00 | 47 000,00 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | 22 760,00 | 100,00 | 22 860,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 260,00 | 100,00 | 22 360,00 | ||
| Własne | 22 260,00 | 100,00 | 22 360,00 | |||
| Razem: | 19 300 703,58 | 0,00 | 19 300 703,58 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 17 listopada 2015 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 1 359 630,76 | ||
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 359 630,76 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | 600 000,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 600 000,00 |
| Finansowanie | 759 630,76 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 17 listopada 2015 r.
| Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | |||||
| w złotych | |||||
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Dom Kultury w Człopie | 483 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Publiczna Biblioteka w Człopie funkcjonująca w strukturach Domu Kultury w Człopie | 47 677,43 |
| Ogółem | 530 677,43 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 17 listopada 2015 r.
| Wydatki jednostek pomocniczych | ||||||
| w złotych | ||||||
| Dział | Rozdział | §* | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków | z tego: | |
| Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Golin | 5 240,00 | 0,00 | 5 240,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |
| razem | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Bukowo | 2 570,00 | 0,00 | 2 570,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | |
| razem | 6 920,00 | 0,00 | 6 920,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Dzwonowo | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 |
| 010 | 01095 | 4300 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | |
| razem | 3 660,00 | 0,00 | 3 660,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Drzonowo | 4 640,00 | 0,00 | 4 640,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| razem | 4 940,00 | 0,00 | 4 940,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Jaglice | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 2 180,00 | 0,00 | 2 180,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| razem | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Mielęcin | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | |
| 926 | 92601 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| razem | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Pieczyska | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 |
| 010 | 01095 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| razem | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Przelewice | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | |
| razem | 3 620,00 | 0,00 | 3 620,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Szczuczarz | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |
| razem | 2 280,00 | 0,00 | 2 280,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Trzebin | 2 020,00 | 0,00 | 2 020,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | |
| razem | 3 420,00 | 0,00 | 3 420,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Wołowe Lasy | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | |
| 926 | 92695 | 4210 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | |
| razem | 9 260,00 | 0,00 | 9 260,00 | |||
| 010 | 01095 | 4210 | Sołectwo Załom | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| razem | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 | |||
| Ogółem: | 55 280,00 | 0,00 | 55 280,00 | |||
| * - do fakultatywnego wykorzystania | ||||||
| 010 | 01095 | 4210 | 30 650,00 | |||
| 010 | 01095 | 4270 | 0,00 | |||
| 010 | 01095 | 4300 | 740,00 | |||
| 926 | 92601 | 4210 | 16 030,00 | |||
| 926 | 92601 | 4300 | 0,00 | |||
| 926 | 92695 | 4210 | 7 860,00 | |||
| razem: | 55 280,00 | |||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 17 listopada 2015 r.
| Dotacje celowe | |||||
| w złotych | |||||
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80103 | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do oddziału przedszkolnego w innej gminie | 5 100,00 |
| 80104 | 2310 | Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczajęcego do przedszkola w innej gminie | 10 200,00 | ||
| Ogółem | 15 300,00 | ||||
Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/69/2015
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 17 listopada 2015 roku
Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Człopa dotyczą:
1. po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
a) zmniejszono plan wydatków:
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) o kwotę 6 300,00 zł
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe o kwotę 4 000,00 zł (PNCKiS)
zwiększono plan wydatków:
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1 100,00 zł oraz 80104 Przedszkola o kwotę 2 200,00 zł (refundacja dotacji za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie gminy Trzcianka)
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 7 000,00 zł (zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Człopie)
b) wprowadzono zmiany zgodnie z uchwałą sołectwa Dzwonowo, Szczuczarz i Jaglice.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
