Uchwała Nr XI/61/15 Rady Gminy Rymań
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmian budżetu na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015r., poz. 1515) , po wysłuchaniu propozycji Wójta Gminy uchwala się , co następuje :
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9 824,00 zł z tego:
1) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 824,00 zł.
Szczegółowe zmiany dochodów przedstawia załącznik nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 824,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków między działami.
Szczegółowe zmiany wydatków przedstawia załącznik nr 2.
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2015 rok zamyka się kwotami :
1) Po stronie dochodów 18 867 067,33 zł, w tym:
- dochody bieżące 17 406 094,33 zł,
- dochody majątkowe 1 460 973,00 zł;
2) Po stronie wydatków kwotą 17 483 484,33 zł, w tym:
- wydatki bieżące 16 504 572,33 zł,
- wydatki majątkowe -978 912,00 zł;
3) Wynik finansowy budżetu - nadwyżka nie ulega zmianie i wynosi 1 383 583,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/61/15
Rady Gminy Rymań
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zmiana planu dochodów budżetowych na 2015 rok
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 967 887,10 | 9 324,00 | 5 977 211,10 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 160 250,10 | 8 423,00 | 1 168 673,10 | ||
| 0340 | Podatek od środków transportowych | 14 745,00 | 8 423,00 | 23 168,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 112 806,00 | 901,00 | 113 707,00 | ||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 67 000,00 | 901,00 | 67 901,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 397 712,00 | 500,00 | 398 212,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 397 712,00 | 500,00 | 398 212,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ||
| Razem: | 18 838 874,33 | 9 824,00 | 18 848 698,33 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/61/15
Rady Gminy Rymań
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 120 911,00 | - 5 300,00 | 115 611,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 800,00 | - 5 300,00 | 10 500,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | - 5 300,00 | 6 700,00 | ||
| 710 | Działalność usługowa | 66 300,00 | 5 300,00 | 71 600,00 | ||
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 8 000,00 | 5 300,00 | 13 300,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 2 301 623,00 | 45 376,00 | 2 346 999,00 | ||
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 800,00 | 5 350,00 | 114 150,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 105 950,00 | 5 350,00 | 111 300,00 | ||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 728 296,00 | 37 226,00 | 1 765 522,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 065 682,00 | 37 226,00 | 1 102 908,00 | ||
| 75095 | Pozostała działalność | 440 844,00 | 2 800,00 | 443 644,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 800,00 | 2 800,00 | 40 600,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 848 940,00 | 67 400,00 | 916 340,00 | ||
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 708 340,00 | 67 400,00 | 775 740,00 | ||
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 694 830,00 | 67 400,00 | 762 230,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 557 360,00 | - 175 650,00 | 381 710,00 | ||
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 175 650,00 | - 175 650,00 | 0,00 | ||
| 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 175 650,00 | - 175 650,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 434 769,50 | - 3 700,00 | 5 431 069,50 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 425 759,00 | - 1 200,00 | 424 559,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 733,00 | - 1 100,00 | 15 633,00 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 469,00 | - 100,00 | 2 369,00 | ||
| 80195 | Pozostała działalność | 524 587,00 | - 2 500,00 | 522 087,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 2 500,00 | 2 500,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 67 000,00 | 901,00 | 67 901,00 | ||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 66 000,00 | 901,00 | 66 901,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 074,00 | 901,00 | 4 975,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 3 085 816,14 | - 34 800,00 | 3 051 016,14 | ||
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 93 645,14 | - 26 800,00 | 66 845,14 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 93 592,24 | - 26 800,00 | 66 792,24 | ||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 153,00 | - 8 000,00 | 78 153,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 840,00 | - 8 000,00 | 63 840,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 920 306,00 | 108 838,00 | 3 029 144,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 491 966,00 | 73 563,00 | 565 529,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 483 600,00 | 73 563,00 | 557 163,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 459 259,00 | 35 275,00 | 494 534,00 | ||
| 4260 | Zakup energii | 140 963,00 | 11 852,00 | 152 815,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 318 296,00 | 23 423,00 | 341 719,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 235 047,00 | 1 459,00 | 236 506,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 142 124,00 | 1 459,00 | 143 583,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,00 | 500,00 | 21 700,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 678,00 | 959,00 | 2 637,00 | ||
| Razem: | 17 455 291,33 | 9 824,00 | 17 465 115,33 | |||
Uzasadnienie
Zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków .
Dochody:
Zmiany planu dochodów obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9 824,00 zł :
Dochody bieżące :
- w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększono planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 8 423,00 zł (większe wpływy niż pierwotnie zakładano),
- w dziale 756 rozdziale 75618 zwiększono planowane wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 901,00 zł (większe wpływy niż pierwotnie zakładano),
- w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększono dochody o nagrodę otrzymana w Barzkowicach przez zespół śpiewaczy "BIADULE" o kwotę 500 zł.
Wydatki:
W planie wydatków budżetowych dokonano zmiany wydatków bieżących .
W zakresie wydatków bieżących dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 9 824,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu:
a)W dziale 700: w rozdziale 70005 zmniejszono wydatki o kwotę 5 300 zł,
b)W dziale 710: rozdziale 71013 zwiększono plan wydatków o 5 300 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne związane z podziałem działek,
c)W dziale 750: rozdziale 75022 zwiększono wydatki o kwotę 5 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych ( zapłata w roku 2015 zobowiązań z roku 2014 ), rozdziale 75023 zwiększono wydatki o 37 226,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń pracowników ( większe wydatki w roku bieżącym wynikają z przesunięcia wypłaty wynagrodzeń za grudzień 2014 na styczeń 2015 r.), w rozdziale 75095 zwiększono wydatki o kwotę 2 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników publicznych,
d)W dziale 754 rozdziale 75416zwiększono wydatki o kwotę 67 400,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla straży miejskiej,
e)W dziale 757 rozdziale 75704 zmniejszono wydatki o kwotę 175 650,00 zł z uwagi na spłatę kwot objętych poręczeniem,
f)W dziale 801 w rozdziale 80113 zmniejszono wydatki o 1 200,00 zł, w rozdziale 80195 zmniejszono wydatki o 2 500,00 zł,
g)W dziale 851 rozdziale 85154 zwiększono wydatki o 901 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do działalności świetlic środowiskowych ,
h)W dziale 852 rozdziale 85215 zmniejszono wydatki o kwotę 26 800 zł , w rozdziale 85228 zmniejszono wydatki o kwotę 8 000 zł ( mniejsze zapotrzebowanie na świadczenia od wcześniej zakładanych ),
i)W dziale 900:
- rozdziale 90001 zwiększono wydatki o kwotę 75 563,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do taryfy na ścieki w roku 2015
- W rozdziale 90015 zwiększono wydatki o kwotę 35 275,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego
j) W dziale 921, rozdziale 92109 zwiększono wydatki o kwotę 1 459 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby zespołu śpiewaczego "BIADULE" oraz na opłaty za korzystanie z praw autorskich.
| Przewodniczący Rady Gminy |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
