Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2015
Rady Miejskiej w Mieszkowicach
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

Do projektu uchwały - planowana sesja 26 listopad 2015 r.

I. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetu gminy

a)zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.527,20 zł

-wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.513 zł (dział 801-80104-0970-przedszkole)

-wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 9.014,20 (756-75618-0480)

b)zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 10.527,20 zł - dochody z najmu

i dzierżawy-obwody łowieckie (010-01095-0750).

II. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy

a)zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 95.772,27 zł,

1 - usługi remontowe drogi publiczne gminne o kwotę 29.100 zł (600-60016-4270), 2 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 200 zł (600-60095-4210) sołectwo Goszków na zakup pleksy na przystanek, 3 - gospodarka gruntami i nieruchomościami : 8.155 zł,

*składki na ubezpieczenia społeczne - 1.587 zł (700-70005-4110), *wynagrodzenia bezosobowe:6.568 zł (700-70005-4170),

4 - ochotnicze straże pożarne: 26.705,07 zł,

*wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 800 zł (754-75412-4300), *zakup usług pozostałych

o kwotę 5.605,04 zł,

*zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.300 zł,

*wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 18.000,03 zł (754-75412-6060) ( zakup aparatów tlenowych - komplety),

5 - planowane wydatki Zespołu Obsługi Szkół o kwotę 5.098 zł,

*szkolenia pracowników o kwotę 670,00 zł (801-80114-4700), *zakupy inwestycyjne o kwotę 4.428,00 zł zakup kserokopiarki (801-80114-6060 ),

6 - zwiększenie planowanych wydatków przeciwdziałanie alkoholizmowi *zakup środków żywności o kwotę 9.014,20 zł (851-85154-4220)

7 - zwiększenie planowanych wydatków sołectw o kwotę 3.200 zł ( 900-90095-4210) , *sołectwo Czelin zakup materiałów do remontu placu zabaw - 700 zł *sołectwo Wierzchlas doposażenie Eko-centrum 2.500 zł

8 - zwiększenie planowanych wydatków sołectw o kwotę 1.600 zł (921-92109-4210) * sołectwo Goszków zakup kuchenki i mikrofalówki w celu doposażenia świetlicy w Goszkowie.

9- zwiększenie planowanych wydatków - dotacja z budżetu dla Muzeum na rok 2015 w kwocie 11.500,00 złotych (921-92118-2480).

10-zwiększenie planowanych wydatków - wykonanie projektu budowlanego świetlica wiejska Kamionka środki własne budżetu gminy w kwocie 1.200,00 zł (921-92109-6050).

b)zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 95.772,27 zł

1 - wydatki administracja samorządowa o kwotę 27.403,20 zł

* wynagrodzenia osobowe o kwotę 12.403,20 zł (750-75023-4010) *składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15.000 zł (750-75023-4110)

2 -wydatki na zakupy inwestycyjne - urząd o kwotę 17.738 zł (750-75023-6060) planowane zakupy 105.225 zł, wykorzystano 87.486,87 zł 3 -wydatki na zakupy i wyposażenie ochotnicze straże pożarne (754-75412-4210 o kwotę 18.000,03 zł. 4 -wydatki na zakupy inwestycyjne OSP (754-75412-6060) zakup samochodu o kwotę 3.405,04 zł (plan 6.800 zł wykorzystano 3.394,96 zł) 5 -wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 8.428, 00 zł (757-75702-8020)

6 -wydatki-przedszkole o kwotę 5.098,00 zł *wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.100,00 zł *zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.753,00 zł *usługi remontowe o kwotę 489,00 zł *usługi zdrowotne o kwotę 116,00 zł *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 640,00 zł

7 -wydatki sołectw-utrzymanie zieleni o kwotę 2.500,00 zł (900-90004-4210) *sołectwo Goszków- 1.800,00 zł *sołectwo Czelin- 700,00 zł

8 -wydatki sołectw-działalność kulturalna o kwotę 2.500,00 zł (921-92195-4210) *sołectwo Wierzchlas-organizacja imprez kulturalnych - 2.500,00 zł.

9- zmniejszenie planowanych wydatków -program profilaktyki zdrowotnej o kwotę 10.700,00 (851-84149-4300) (planowane wydatki 30.000,00 wydatkowano 19.300,00 ).