Uchwała Nr IX.59.2015 Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 28 761 184 zł, z tego:
1) dochody bieżące - 23 566 184 zł,
2) dochody majątkowe - 5 195 000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 27 821 184 zł, z tego:
1) wydatki bieżące - 21 904 514 zł,
2) wydatki majątkowe - 5 916 670 zł.
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 940 000 zł, która zostanie przeznaczona na:
1) wykup obligacji w kwocie - 940 000 zł.
§ 4. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwocie:
1) rozchody - 940 000 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie 28 000 zł,
2) celowe w kwocie 52 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 52 000 zł.
§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie 272 350 zł, z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego 272 350 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 99 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:
1) przychody - 2 589 488 zł,
2) koszty - 2 599 378 zł.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 1 500 000 zł,
§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych.
§ 12. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie 827 000 zł,
b) przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie 552 000 zł,
2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 148 000 zł,
§ 13. Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 10) w wysokości 5 916 670 zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pełczycach.
| Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX.59.2015
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf
Uzasadnienie
I. Objaśnienia
Budżet gminy na 2016 r. opracowany został w oparciu o obowiązujące krajowe przepisy prawa dot. budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Zgodnie z ustawą "o finansach publicznych" prognozuje się dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi , w części związanej z realizacją zadań Gmin,
- wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji,
- wydatków na obsługę długu;
b) wydatków majątkowych w tym:
- wydatki na inwestycje,
W budżecie ujęto dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, subwencję ogólną oraz udziały gmin w dochodach budżetu państwa.
II. Dochody budżetu Gminy Pełczyce (Załącznik Nr 1)
Ujęte dochody w budżecie na 2016 r. w wysokości 28 761 184 zł stanowią 103 %, przewidywanego wykonania roku 2015 (w tym dochody bieżące - 99 %, dochody majątkowe 124 % przewidywanego wykonania w roku 2015).
Źródłem planowanych dochodów w budżecie jest:
- udziały w podatkach - 2 846 036 zł,
- podatek od nieruchomości - 2 593 309 zł,
- podatek rolny przy planowanej cenie żyta 53,76 zł za 1dt - 1 980 128 zł,
- podatek leśny - 76 613 zł,
- podatek od środków transportowych - 65 586 zł,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej - 1 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 5 000 zł,
- opłata skarbowa- 20 000 zł,
- opłata targowa - 2 500 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 100 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 30 000 zł,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 5 000 zł,
- dochody z majątku gminy - 650 000 zł,
- opłaty i inne wpływy - 1 650 150zł.
Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości 2 894 584 zł, z tego na "pomoc społeczną" - 2 863 000zł, "administrację publiczną" - 30 000 zł, "urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" 1 584 zł. Ujęto roczną planowaną subwencję ogólną dla gmin w wysokości 10 489 308 zł, w tym część wyrównawcza - kwota podstawowa 3 527 669 zł, część równoważąca 56 783 zł, część oświatowa - 6 904 856 zł. Dane te ujęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.
W budżecie ujęto także:
Dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 811 970 zł w tym na:
1) Różne rozliczenia finansowe 50 000 zł,
2) Oświata i wychowanie (przedszkola) 200 970 zł,
3) "pomoc społeczną"561 000 zł.
w tym:
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 19 000 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 132 000 zł,
- na zasiłki stałe - 143 000 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 117 000 zł,
- realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"- 150 000 zł,
Dotacje na zadanie inwestycyjne w kwocie - 4 540 000 zł:
z Urzędu Wojewódzkiego na NPPDL
- "Przebudowa dróg gminnych w m.: Będargowo, Pełczyce, Jagów i Nadarzyn" - 8 00 000 zł,
z RPO WZ 2014- 2020
- "Budowa uzbrojenia KSSSE Podstrefa Pełczyce I " - 3 740 000 zł.
III. Wydatki budżetu gminy (załącznik Nr 2 - 10)
Ujęte wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 27 821 184 zł stanowią 104 % prognozowanych wydatków roku 2015 (w tym wydatki bieżące - 93 %, wydatki majątkowe 186 % przewidywanego wykonania w roku 2015).
W budżecie zadania własne stanowią 89,60 % i zadania zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 10,40 %.
Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach, rozdziałach oraz szczegółowo z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. przedstawia załącznik Nr 4.
Pozostałe załączniki to:
- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce,
- Nr 5 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2016 r.
- Nr 6 Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 r.
- Nr 7 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2016 r.,
- Nr 8 Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2016 r.,
- Nr 9 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.
- Nr 10 Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2016 r.
IV. Wynik finansowy budżetu oraz przychody i rozchody Gminy Pełczyce
W budżecie gminy na 2016 rok ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 940 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i obligacji.
Planuje się również nadwyżkę operacyjną w kwocie - 1 661 670 zł.
Przychodów nie planuje się.
Rozchody budżetu Gminy na rok 2016 to:
- wykup obligacji w kwocie - 940 000 zł.
| 1. W dziale rolnictwo i łowiectwo | 92 438 zł | |
| 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 42 438 zł | |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 10) | 42 438 zł | |
| 2) Izby rolnicze | 50 000 zł | |
| Wydatki bieżące | 50 000 zł | |
| - odpis 2% z podatku rolnego | 50 000 zł | |
| 2. W dziale transport i łączność | 5 846 244 zł | |
| 1) Drogi publiczne wojewódzkie | 2 500 zł | |
| Wydatki bieżące | 2 500 zł | |
| (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego) | ||
| 2) Drogi publiczne powiatowe | 29 500 zł | |
| Wydatki bieżące | 29 500 zł | |
| (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego) | ||
| 3) Drogi publiczne gminne | 5 814 244 zł | |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 10, Załącznik Nr 5 - Fundusz sołecki - 14 244,00 zł ) | 5 814 244 zł | |
| 3. W dziale gospodarka mieszkaniowa | 123 400 zł | |
| 1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 63 400 zł | |
| Wydatki bieżące - w tym dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 8) | 63 400 zł | |
| 2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 60 000 zł | |
| Wydatki bieżące- na obsługę geodezyjną, wycenę nieruchomości i wydawanie decyzji planistycznych | 60 000 zł | |
| 4. W dziale administracja publiczna | 2 407 499 zł | |
| 1) Urzędy wojewódzkie | 30 000 zł | |
| Wydatki bieżące (zadanie zlecone- Załącznik Nr 4) | 30 000 zł | |
| 2) Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 91 200 zł | |
| - na wypłatę diet, przejazdów, szkoleń radnych | 91 200 zł | |
| 3) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 134 800 zł | |
| Wydatki bieżące w tym : | 2 134 800 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 755 400 zł | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 375 400 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000 zł | |
| 4) Kwalifikacja wojskowa | 400 zł | |
| Wydatki bieżące | ||
| - koszty przejazdu poborowych na komisję | 400 zł | |
| 5) Pozostała działalność | 151 099 zł | |
| Wydatki bieżące | 151 099 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 500 zł | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym | 38 599 zł | |
| wydatki z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 5) | 499 zł | |
| (opłaty składek "POMERANIA", "Lider Pojezierza", "Gminy Cysterskie" oraz opłaty za ubezpieczenie OC oraz majątkowe) | ||
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 000 zł | |
| 5. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 584 zł | |
| 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 584 zł | |
| Wydatki bieżące (zadanie zlecone- Załącznik Nr 4) | 1 584 zł | |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczne (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) | 1 584 zł | |
| 6. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 132 300 zł | |
| 1) Ochotnicze straże pożarne | 132 300 zł | |
| Wydatki bieżące w tym: | 132 300 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 48 150 zł | |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i ochotników, zakup opału, zakup sprzętu i inne), w tym: | 65 150 zł | |
| wydatki z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 5) | 2 300 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia za akcje | 19 000 zł | |
| 7. W dziale obsługa długu publicznego | 450 000 zł | |
| 1) Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst. | 450 000 zł | |
| Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu - odsetki, prowizje) | 450 000 zł | |
| 8. W dziale różne rozliczenia | 80 000 zł | |
| 1) Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 zł | |
| 9. W dziale oświata i wychowanie | 10 298 650 zł | |
| 1) Szkoły podstawowe | 4 674 970 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 4 674 970 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 3 496 120 zł | |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 954 750 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 224 100 zł | |
| 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 282 700 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 282 700 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 249 800 zł | |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 600 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 300 zł | |
| 3) Przedszkola | 810 400 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 810 400 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 610 200 zł | |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 165 800 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 400 zł | |
| 4) Gimnazja | 2 718 900 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 2 718 900 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 2 451 400 zł | |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 101 800 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 165 700 zł | |
| 5) Dowożenie uczniów do szkół | 300 000 zł | |
| Wydatki bieżące (przewozy szkolne) | 300 000 zł | |
| 6) Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 308 500 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 308 500 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 274 000 zł | |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 33 900 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 zł | |
| 7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 000 zł | |
| Wydatki bieżące (dokształcanie nauczycieli) | 46 000 zł | |
| 8) Stołówki szkolne | 745 780 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 745 780 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 387 630 zł | |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 355 850 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 300 zł | |
| 9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 91 500 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 91 500 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 91 500 zł | |
| 10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 263 800 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 263 800 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 263 800 zł | |
| 11) Pozostała działalność | 56 100 zł | |
| Wydatki bieżące | 56 100 zł | |
| - wydatki związane z relizacja zadań statutowych (odpis na ZFŚS) | 56 100 zł | |
| 10. W dziale ochrona zdrowia | 100 000 zł | |
| 1) Zwalczanie narkomanii | 1 000 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 1 000 zł | |
| -związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 zł | |
| 2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 000 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 99 000 zł | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | 10 000 zł | |
| - wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań | 39 000 zł | |
| - dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 9) | 50 000 zł | |
| Zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. | ||
| 11. W dziale pomoc społeczna | 5 056 584 zł | |
| 1) Rodziny zastępcze | 30 000 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 30 000 zł | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 30 000 zł | |
| 2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 150 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 11 150 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 6 750 zł | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 4 400 zł | |
| 3) Wspieranie rodzin | 53 962 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 53 962 zł | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczne | 50 362 zł | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 3 500 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 zł | |
| 4)Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 845 000 zł | |
| Wydatki bieżące | 2 845 000 zł | |
| - zadania zlecone (Załącznik nr 4), w tym: | 2 845 000 zł | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | 222 200 zł | |
| - wydatki zwiazane z realizacją statutowych zadań | 9 664 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 613 136 zł | |
| 5)Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 37 000 zł | |
| Wydatki bieżące: | 37 000 zł | |
| - zadania własne | 19 000 zł | |
| - zadania zlecone (Załącznik nr 4) | 18 000 zł | |
| 6)Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 468 000 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 468 000 zł | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 245 000 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 223 000 zł | |
| 7) Dodatki mieszkaniowe | 150 000 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 150 000 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 000 zł | |
| 8) Zasiłki stałe | 143 000 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 143 000 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 143 000 zł | |
| 9) Ośrodki pomocy społecznej | 744 777 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 744 777 zł | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | 625 227 zł | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 117 050 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500 zł | |
| 10) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 152 627 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 152 627 zł | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | 152 072 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 555 zł | |
| 11) Pozostała działalność | 421 068 zł | |
| Wydatki bieżące - zadania własne | 421 068 zł | |
| w tym: | ||
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 330 000 zł | |
| - wydatki na dożywianie (z dotacji celowej w programie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania") | 150 000 zł | |
| - posiłki | 80 000 zł | |
| - zasiłki celowe na zakup żywności | 20 000 zł | |
| - utrzymanie pracowników związanych z pracami społecznie użytecznymi | 80 000 zł | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | 69 668 zł | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21 400 zł | |
| 12. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza | 291 900 zł | |
| 1) Świetlice szkolne | 281 900 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 281 900 zł | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | 244 900 zł | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 11 600 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 400 zł | |
| 2) Pomoc materialna dla uczniów | 10 000 zł | |
| Wydatki bieżące (stypendia za wyniki w nauce) | 10 000 zł | |
| 13. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 793 005 zł | |
| 1) Gospodarka odpadami | 678 000 zł | |
| Wydatki bieżące, w tym: | 678 000 zł | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty za wywóz odpadów, opłaty związane z usuwaniem azbestu) | 678 000 zł | |
| 2) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000 zł | |
| Wydatki bieżące (nasadzenia) | 10 000 zł | |
| 3) Oświetlenie ulic, placów i dróg | 383 000 zł | |
| Wydatki bieżące (energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych i inne), w tym: | 360 000 zł | |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 10) | 23 000 zł | |
| 4) Zakłady gospodarki komunalnej | 525 588 zł | |
| Wydatki bieżące - w tym dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 8) | 488 600 zł | |
| Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 10) | 36 988 zł | |
| 5) Pozostała działalność | 196 417 zł | |
| Wydatki bieżące | 196 417 zł | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | 25 500 zł | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170 917 zł | |
| zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług pozostałych, utrzymanie psów, sprzątanie świata, wywóz odpadów), w tym: | ||
| wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 5) | 116 417 zł | |
| 14. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 967 280 zł | |
| 1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 679 192 zł | |
| Wydatki bieżące | 679 192 zł | |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym | 100 192 zł | |
| (opłaty wywóz odpadów), w tym | ||
| wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 5) | 84 502 zł | |
| - dotacja dla M-GOK Pełczyce (Załącznik nr 7) | 579 000 zł | |
| 2) Biblioteki | 248 000 zł | |
| Wydatki bieżące: | 248 000 zł | |
| a) dotacja dla biblioteki (Załącznik nr 7) | 248 000 zł | |
| 3) Pozostała działalność | 40 088 zł | |
| - wydatki bieżące (wydatki okolicznościowe, zakup energii) w tym: | 40 088 zł | |
| wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 5) | 39 088 zł | |
| 15. W dziale kultura fizyczna | 180 300 zł | |
| 1) Obiekty sportowe | 60 300 zł | |
| Wydatki bieżące: | 60 300 zł | |
| - wynagrodzenia i składki naliczane od nich | 38 832 zł | |
| (w tym: trenerzy i gospodarze boisk ORLIK w Przekolnie, Jarosławsku i Chrapowie) | ||
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: | 21 368 zł | |
| wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 5) | 15 300 zł | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100 zł | |
| 2) Zadania w zakresie kultury fizycznej | 120 000 zł | |
| Wydatki bieżące: | 120 000 zł | |
| - dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 9) | 98 000 zł | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 22 000 zł | |
| Razem: | 27 821 184 zł | |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
