Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d",,i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Myśliborzu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 57.752.224,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 57.235.674,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 516.550,00 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 58.382.924,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 53.516.385,08 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.866.538,92 zł, określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków bieżących budżetu wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 39.555.096,08 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczanew kwocie 22.991.940,17 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 16.563.155,91 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.215.442,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.564.687,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 281.160,00 zł,

5) obsługę długu w kwocie 900.000,00 zł,

6) wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 419.808,61 zł. określone zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 630.700,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami.

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 869.300,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota udzielonych poręczeń i pożyczek w roku 2016 nie może przekroczyć kwoty 1.500.000,00zł.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 232.146,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 1.438.000,00 w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 148.000,00zł,

2) na pokrycie wydatków oświatowych w kwocie 200.000,00 zł,

3) na pokrycie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej 190.000,00 zł,

4) na wkład własny na małe projekty 50.000,00 zł,

5) na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie 400.000,00 zł,

6) na budżet obywatelski 200.000,00 zł,

7) na inwestycje 250.000,00 zł.

§ 7. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu wyodrębnia się:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.781.040,00 zł, określone zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

2) dochody i wydatki wynikające z porozumień w kwocie 12.500,00zł. określone zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały.

3) dochody i wydatki na realizacje zadań własnych bieżących gminy w kwocie 1.285.000,00 zł. zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do uchwały.

§ 8. 1. W planie dochodów i planie wydatków budżetu określa się:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 430.000,00zł.

2) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie - 300.000,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2.000.000,00zł,

2) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu,

c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do łącznej wysokości 1.500.000,00zł,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2016 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2016 na łączną kwotę 200.000,00 zł.

7) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/149/2015
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 22 grudnia 2015 roku