Na podstawie art.12 pkt5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (jednolity tekst Dz.U. z 2015r. poz.1445); oraz art. 220 ust.1,2 i art.216 ust.2 pkt 5, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013 poz. 885; zm. poz.1646; Dz.U. z 2014 r. , poz. 379;Dz.U z 2014r. poz.911; Dz.U z 2014r. poz. 1146; Dz.U z 2014r. poz. 1626; Dz.U z 2014r. poz.1877; Dz.U. z 2015 r. poz.238; Dz.U z 2015r. poz.532; Dz.U z 2015r. poz.1190, Dz.U z 2015r. poz.1358 , Dz.U z 2015r. poz.1513, Dz.U z 2015r. poz.1854) Rada Powiatu uchwala co następuje :

§ 1. W budżecie powiatu na rok 2015 wprowadza się zmiany :

1) dochodów jak w załączniku nr 1

2) wydatków jak w załączniku nr 2,

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfickiego na 2015r.

A. Ustala się dochody budżetu ( Załącznik Nr1) w wysokości:

- 73.788.432,88 zł z tego :

1) dochody bieżące - 71.843.162,70 zł.

2) dochody majątkowe - 1.945.270,18 zł."

B. Ustala się wydatki budżetu ( Załącznik Nr 2) w wysokości:

- 76.651.681,08 zł. z tego:

1) wydatki bieżące - 70.923.824,82zł.

2) wydatki majątkowe - 5.727.856,26 zł."

§ 3. W uchwale Nr III/24/14 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu gryfickiego na 2015 zmienionej uchwałą nr I/33/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 lutego 2015 roku, zmienionej uchwałą nr V/42/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2015 roku , zmienionej uchwałą nr VI/47/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku, zmienionej uchwałą nr VII/51/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26 maja 2015 roku, , zmienionej uchwałą nr VIII/54/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 29 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr IX/62/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 23 lipca 2015 roku , zmienionej uchwałą nr X/68/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, , zmienionej uchwałą nr XI/76/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 13 października 2015 roku , zmienionej uchwałą nr XII/82/15 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26 listopada 2015 roku wprowadza się następujące zmiany,

1) załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gryfickiego w 2015 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3,

2) załącznik Nr 12 "Inwestycje i zakupy inwestycyjne planowane do realizacji w budżecie powiatu w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4,

3) załącznik Nr 11" Dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5,

§ 4. Wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów i zmniejszeniu wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na kwotę: dochody : zmniejszenie - 7.807.698,85 zł wydatki : zmniejszenie - 4.637.186,78 zł Zgodnie z załącznikiem 1,2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi 2.863.248,20 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami budżetu.

§ 6. . Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/91/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/91/15
Rady Powiatu Gryfickiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie na 2015r :

1/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 187.476,0 zł z tytułu dofinansowania z FOGR na remont drogi w Bieczynie. Zadanie inwestycyjne nie będzie realizowane w 2015 roku.

2/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 4.500 zł, z tytułu dofinansowania w ramach partnerstwa od osób fizycznych do zadania inwestycyjnego pn.: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Gryfickim poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1037Z Gryfice-Unibórz". Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w ograniczonym zakresie.

3/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe, o kwotę 1.050.000 zł, w tym: z tytułu dofinansowania w ramach partnerstwa do zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Powiecie Gryfickim poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1037Z Gryfice-Unibórz" z Gminy Gryfice w kwocie 200.000,00 zł, z Gminy Płoty w kwocie 100.000,00 zł, w tym: o kwotę 500.000,00 zł dotacji z Gminy Gryfice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kładki pieszej nad rzeką Regą w Gryficach z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktury technicznej na przedłużeniu ulicy Brackiej w miejscowości Gryfice" z Gminy Trzebiatów w kwocie 250.000,00 zł dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0123 Z ( KL.D) , Bieczyno-Gorzysław o dł. 1,65 km, szer.jezdni 4,00m na dz. Nr 652 w obrębie Roby i dz. Nr 439 w obrębie 0012 Gorzysław, w rodzaju budowy B " dofinansowania od gmin do zadań inwestycyjnych w ramach pomocy finansowej, które nie będą realizowane w 2015r.

4/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60053- Infrastruktura telekomunikacyjna, o kwotę 2.005.082 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 600- Transport i łączność, w rozdziale 60053- Infrastruktura telekomunikacyjna, o kwotę 2.010.583,80 zł, brak realizacji projektu pn.: "Budowa sieci typu NGN".

5/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 3.253.460,33 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży mienia.

6/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 1.531.342,87 zł, w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT.

7/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 21.053 zł, w związku z dopisanymi odsetkami na rachunkach bankowych.

8/ Zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75622- Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu, o kwotę 25.513 zł, w związku z wpływami z podatku CIT.

9/ Zmniejsza się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333- Powiatowe urzędy pracy, o kwotę 131.500zł.

10/ Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 27.11.2015r. znak: ST3.4750.137(4).2015 zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfickiego w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 146.182 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75020- Starostwa powiatowe, o kwotę 146.182 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

11/ Na wniosek Sekretarza Powiatu zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75095- Pozostała działalność, o kwotę 2.500 zł pozyskanych na organizację spotkania Mikołajkowego na hali.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75095- Pozostała działalność, o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

12/ Na wniosek Sekretarza Powiatu zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92601- Obiekty sportowe, o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie energii cieplnej w Hali Gryf-Arena.

13/ Na wniosek Sekretarza Powiatu dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach polegających na przesunięciach między paragrafami w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92601- Obiekty sportowe, na łączna kwotę 5.601 zł .

14/ Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, o kwotę 200.000 zł.

15/ Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 801- Oświat i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność, o kwotę 100.000 zł.

16/ Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 83.000 zł.

17/ Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 231.960 zł.

18/ Na wniosek PCMRGiIE dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryficach w dziale 630- Turystyka, rozdziale 63095- Pozostała działalność, na łączną kwotę 1.869,60 zł, w związku z realizacja projektu pn.: "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej…".

19/ Na podstawie wniosku DPS w Gryficach zwiększa się plan dochodów w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, o kwotę 152.679 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, o kwotę 152.679 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

20/ Na wniosek Dyrektora DPS w Jarominie dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między paragrafami w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej, na łączną kwotę 36.562,45 zł.

21/ Zmniejsza się plan wydatków ZDP w Gryficach w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe , o kwotę 2.350.739,33 zł.

22/ Na wniosek Dyrektora PCPR w Gryficach zwiększa się plan dochodów w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, o kwotę 7.735,35 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie, o kwotę 7.735,35 zł, z przeznaczeniem na realizację programu "Aktywny Samorząd".

Podjęcie uchwały jest konieczne w celu wypełnienia postanowienia ustawy o finansach publicznych i dla prawidłowej realizacji zadań.