Uchwała Nr XVI/205/15 Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2016 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:
| § 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Wolin w kwocie | 44 754 212 zł | |||||
| z tego: | ||||||
| 1) dochody bieżące | 41 249 000 zł | |||||
| 2) dochody majątkowe | 3 505 212 zł | |||||
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | ||||||
| § 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Wolin w kwocie | 42 854 212 zł | |||||
| z tego: | ||||||
| 1) wydatki bieżące | 37 244 000 zł | |||||
| 2) wydatki majątkowe | 5 610 212 zł | |||||
| zgodnie z załącznikiem nr 2. | ||||||
| § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Wolin w kwocie | 1 900 000 zł | |||||
| która zostanie przeznaczona na: | ||||||
| 1) spłatę rat kredytów w kwocie | 1 900 000 zł | |||||
| § 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy Wolin w kwocie | 1 900 000 zł | |||||
| zgodnie z załącznikiem nr 3. | ||||||
| § 5. W budżecie Gminy Wolin tworzy się rezerwy: | ||||||
| 1) ogólną w kwocie | 50 000 zł | |||||
| 2) celową w kwocie | 140 000 zł | |||||
| a) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. | ||||||
| § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją: | ||||||
| 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, | ||||||
| 2) zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5, | ||||||
| 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. | ||||||
| § 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie | 378 890 zł | |||||
| z tego: | ||||||
| 1) w ramach funduszu sołeckiego | 378 890 zł | |||||
| zgodnie z załącznikiem nr 7. | ||||||
| § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie | 290 000 zł | |||||
| z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. | ||||||
| 2. Ustala się wydatki w kwocie | 260 000 zł | |||||
| na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | ||||||
| 3. Ustala się wydatki w kwocie | 30 000 zł | |||||
| na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. | ||||||
| § 9. Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego w kwotach: | ||||||
| 1) przychody | 5 040 000 zł | |||||
| 2) koszty | 5 040 000 zł | |||||
| zgodnie z załącznikiem nr 8. | ||||||
| § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: | ||||||
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 3 000 000 zł | |||||
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do kwot w nich określonych.
| § 12. Ustala się dotacje: | |
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w kwocie | 1 838 000 zł |
| b) przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w kwocie | 685 000 zł |
| c) celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) | 58 000 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | |
| a) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 12, w kwocie | 810 000 zł |
| b) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 13, w kwocie | 600 000 zł |
§ 13. Upoważnia się Burmistrza Wolina do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyłączeniem środków finansowych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) przekazania upoważnienia Kierownikowi Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowych i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
§ 14. 1. W celu sprawnego wykonywania budżetu Burmistrz Wolina oraz kierownicy gminnych jednostek budżetowych mogą udzielać zaliczki na wydatki według zasad przez nich określonych.
2. W zakresie realizacji wydatków sołectw zasady udzielania zaliczek dla sołtysów lub osób ich zastępujących określa Burmistrz Wolina.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/205/15
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf
Uzasadnienie
W budżecie Gminy Wolin na 2016 r. zaplanowano dochody w wysokości 44 754 212 zł w oparciu o wskaźniki statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także w oparciu o dane Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwot dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na zadania własne, zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Dochody majątkowe gminy określono na podstawie aktualnych prognoz sprzedaży nieruchomości przy zwiększającym się zainteresowaniu kupnem działek budowlanych i rekreacyjnych, jak również uwzględniono dotację z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na budowę bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim w Wolinie.
Dochody własne zostały określone na podstawie uchwał okołobudżetowych podjętych przez Radę Miejską w Wolinie. Wszystkie podatki (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata miejscowa, opłata od posiadania psa), z wyjątkiem podatku rolnego, podniesione zostały w większości o wskaźnik 1,4% w stosunku do roku ubiegłego. Podatek rolny został obniżony z 57 zł do 53 zł za 1q żyta. Uwzględniono również coraz sprawniejszą windykację zaległych zobowiązań podatkowych.
W związku z wejściem w życie od lipca 2013 r. nowej ustawy "śmieciowej" w dochodach własnych zaplanowano kwotę 2 720 553 zł tzw. podatku "śmieciowego", co jest równoznaczne z planowanymi wydatkami w tym zakresie.
Wydatki budżetu Gminy Wolin na 2015 r. w kwocie 42 854 212 zł zaplanowano na podstawie wniosków referatów Urzędu Miejskiego w Wolinie, jednostek podległych, Radnych, sołtysów i innych podmiotów (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia). Zaplanowane kwoty zabezpieczają prawidłową realizację wszystkich zadań spoczywających na samorządzie gminnym. W celu większej aktywizacji lokalnych społeczności zaproponowano budżet obywatelski w wysokości 300 000 zł dla mieszkańców Wolina oraz fundusz grantowy
w wysokości 30 000 zł dla najbardziej aktywnych sołectw. Kontynuowana jest również realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego, który na rok 2016 wynosi 378 890 zł.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wydatki ponoszone na organizację imprez kulturalnych w większości uzyskują wsparcie środków pozabudżetowych (tj. INTERREG IVa, współpraca przygraniczna oraz PROW)
Zadania inwestycyjne określono na podstawie analizy potrzeb lokalnych społeczności, dotychczasowych umów podpisanych z Ministrem Sportu i Turystyki oraz planowanych możliwych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Gospodarka i Morze. Stąd też w projekcie budżetu uwzględniono znaczne wydatki, w wysokości 5 610 212 zł, na przygotowanie inwestycji mających na celu dalszą poprawę jakości życia mieszkańców Gminy.
Udział partnerski Gminy Wolin wspólnie z Gminami Golczewo, Świerzno, Kamień Pomorski, Dziwnów i Międzyzdroje w ramach Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo w Rozwoju" oraz z Gminami Świnoujście, Międzyzdroje i Stepnica w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej "Zalew Szczeciński" daje nam możliwość realizacji projektów grantowych w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju.
W budżecie na 2016 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 1 900 000 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
