Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Golczewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, o kwotę 323 804,28 zł; w tym: dochody bieżące o kwotę 305 961,43 zł, dochody majątkowe o kwotę 17 842,85 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, o kwotę 193 804,28 zł; w tym: dochody bieżące o kwotę 93 804,28 zł, dochody majątkowe o kwotę 100 000,00 zł.

3. Dochody budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 130 000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 169 565,05 zł; w tym: wydatki bieżące o kwotę 166 580,00 zł, wydatki majątkowe o kwotę 3 185,05 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, o kwotę 39 565,05 zł; w tym: wydatki bieżące o kwotę 39 565,05 zł.

3. Wydatki budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 130 000,00 zł.

§ 3. Dochody budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą19 761 511,82 zł.

§ 4. Wydatki budżetu Gminy Golczewo po zmianach wynoszą 19 724 672,37 zł.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Golczewie na okres 14 dni.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/93/2015
Rady Miejskiej w Golczewie
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

1. Konieczność podjęcia uchwały.

Konieczność podjęcia uchwały wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie stanowiącej przedmiot unormowania.

Podstawę gospodarki finansowej stanowi uchwała nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Golczewo na rok 2015 oraz pozostałe zmiany dokonane uchwałami zmieniającymi i zarządzeniami Burmistrza.

3. Skutki finansowe, gospodarcze i społeczne, które powstaną po wejściu w życie uchwały.

Uchwała powoduje zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 130 000,00 zł.

Zmiany w planowanych dochodach to:

a) zmniejszenie o 100 000,00 zł dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości,

b) zwiększenie o 100 000,00 zł planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,

c) zmniejszenie dochodów związanych z opłatą eksploatacyjną o 18 354,28 zł,

d) zmniejszenie planowanych udziałów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 30 000,00 zł,

e) zwiększenie o 137 316,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,

f) uzyskanie środków z tytułu realizacji funduszu sołeckiego za 2014 r. w wysokości 56 488,28 zł,

g) zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł w wyniku wykonania usług przez Zespół Szkół Publicznych w Golczewie w zakresie zakwaterowania i wyżywienia dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym,

h) zmniejszenie planowanych w roku bieżącym wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 45 450,00 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach obejmują:

a)przeniesienie kwoty 5 000,00 zł na wydatki związane z wydawaniem decyzji celu publicznego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie dla:

- Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie 30 000,00 zł w związku z większymi niż planowano zakupami artykułów spożywczych, wydatków na zakup energii elektrycznej, wody i środków czystości,

- Szkoły Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej 20 000,00 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne 10 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe ( m.in. zakup węgla, usługi dowozu uczniów) 10 000,00 zł,

c) zwiększenie o 25 000,00 zł wydatków na utrzymanie czystości w gminie,

d) zwiększenie środków na realizację robót publicznych o 55 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 27 000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 28 000,00 zł,

e) przeniesienie wydatków związanych z obsługą finansowo-księgową Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach w wysokości 31 380,00 zł.

f) przesunięcie kwoty 3 185,05 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę świetlicy w Wołowcu.

4. Źródła finansowania, jeżeli podjęcie uchwały pociąga za sobą obciążenia budżetu Gminy.

Źródłem finansowania dokonanych zmian są dochody własne Gminy.

5. Wyniki przeprowadzonych konsultacji i dyskusji w sprawie stanowiącej przedmiot unormowania.

Uchwała nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 , 1190, 1358, 1513 i 1854.