Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. d, lit. i; ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 -237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości - 12 049 821,00 zł

- z tego:

1) dochody bieżące - 11 839 821,00 zł

2) dochody majątkowe - 210 000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 2) w wysokości - 11 829 537,00 zł

- z tego:

1) wydatki bieżące - 11 759 537,00 zł

2) wydatki majątkowe - 70 000,00 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 220 284,00 zł

- która zostanie przeznaczona na:

1) rozchody z tytułu spłaty kredytów - 220 284,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)

1) przychody budżetu Gminy w wysokości - 0,00 zł

2) rozchody budżetu Gminy w wysokości - 220 284,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 25 000,00 zł

2) na zarządzanie kryzysowe - 35 000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (załącznik Nr 4 i załącznik Nr 5) - 1 549 500,00 zł

2) opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ( art. 11 cyt. ustawy) (załącznik Nr 6) - 50 000,00 zł

3) ustala się wydatki w kwocie (załącznik Nr 6) - 2 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 7. Ustala się dotacje:

1) celowe (załącznik Nr 7) - 144 568,00 zł

2) przedmiotowe (załącznik Nr 8) - 91 200,00 zł

3) podmiotowe (załącznik Nr 9) - 897 783,00 zł

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (załącznik Nr 10)

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, w ramach pozostałych wydatków, w kwocie 121 277,23 zł (załącznik Nr 11)

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podlegającego spłacie lub wykupowi w roku budżetowym do kwoty - 500 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych tj. do zawierania umowy kredytowej i umów towarzyszących, w tym do wystawienia weksla i podpisania deklaracji wekslowej, tytułem zabezpieczenia kredytów o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w tym:

a) uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

4) udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 100 000,00 zł w roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Kirejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy i Miasta Dobra

na rok 2016

Na rok 2016 w budżecie gminy Dobra zaplanowano dochody w kwocie ogółem 12 049 821,00 zł,w tym dochody bieżące 11 839 821,00 zł, dochody majątkowe 210 000,00 zł.

1. D O C H O D Y

W poszczególnych działach prognozowane dochody będą się kształtowały następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

zaplanowano dochód 5 000 zł, z dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

zaplanowano dochód 2 000 zł, z dzierżawy autobusu gminnego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zaplanowano dochód 280 080 zł, w tym :

Bieżące: 80,00 zł wpływy za służebność gruntową

30 000,00 zł wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości,

40 000,00 zł czynsze z najmu i dzierżawy nieruchomości,

Majątkowe: 210 000,00 zł wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości) oraz

spłaty rat za sprzedane lokale w latach ubiegłych.

Wpływy oszacowano na podstawie bieżącego stanu wynajmu lokali i rat należnych za sprzedane lokale oraz na podstawie planowanej liczby lokali przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

zaplanowano dochód 20 000,00 zł z dzierżawy kwater,

Dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

zaplanowano dochód 17 600,00 zł - dotacja na zadania USC, ewidencja

ludności, dowody osobiste i pozostałe ewidencje.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa

zaplanowano dochód 900,00 zł - dotacja na aktualizację list

wyborców

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601 Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych

zaplanowano dochód 1 000,00 zł - wpływ z karty podatkowej

Dochód zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

Rozdział 75615 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

zaplanowano dochody 1 530 000,00 zł

w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z:

- podatku od nieruchomości ................................ 1 020 000,00 zł

- podatku rolnego ................................................... 420 000,00 zł

- podatku leśnego ................................................... 40 000,00 zł

- podatku od środków transportowych ................... 5 000,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat.................. ... 45 000,00 zł

Podatki od nieruchomości zaplanowano według wykonania dochodów w 2015 roku, natomiast podatek rolny zaplanowano według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS która na 2016 r. wynosi 53,75 zł za 1q żyta, w tym cena za 1 ha przeliczeniowy wyniesie 134,375, gdzie w roku 2015 wynosiła 153,45. Podatek leśny zaplanowano również według komunikatu Prezesa GUS, który to w roku 2016 wyniesie 42,19 zł za 1 hektar. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki zaplanowano na przewidywanym poziomie wykonania 2015 r.

Rozdział 75616 Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych

zaplanowano dochody 1 183 000,00 zł

w tym rozdziale dochody stanowią wpływy z:

- podatku od nieruchomości ................................ 570 000,00 zł

- podatku rolnego ................................................... 530 000,00 zł

- podatku leśnego ................................................... 7 000,00 zł

- podatku od środków transportowych ................... 4 000,00 zł

- podatku od spadków i darowizn...................... 3 000,00 zł

- opłaty targowej ......................................... ...... 5 000,00 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych ............ 50 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat …………………. 4 000,00 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat.................. ... 10 000,00 zł

W podatkach od nieruchomości, leśnym, rolnym i od śr. transportu zaplanowano analogicznie jak dla osób prawnych. Pozostałe podatki i opłaty zaplanowane na poziomie planowanego wykonania 2015r.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

zaplanowano dochód na kwotę 62 100,00 zł w tym wpływy:

z opłaty skarbowej 12 000,00 zł,

wpływy ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę 50 000,00 zł

dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 100,00 zł

Wpływy zaplanowane na poziomie prognozowanego wykonania 2015r. Ze sprzedaży alkoholu według planowanej liczby punktów sprzedaży w roku 2016.

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód państwa

zaplanowano dochód na kwotę 1 294 427,00 zł w tym:

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 289 427,00 zł,

Plan dochodów w tym paragrafie określa Minister Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 5 000,00 zł

Wpływy zaplanowano na podstawie spodziewanego wykonania roku 2015.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano dochód w kwocie 2 917 117,00 zł.

Subwencja niższa niż w 2015 roku o 116 613,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

zaplanowano dochód w kwocie 1 585 134,00 zł.

Subwencja wyższa niż w roku 2015 o 203 939,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

zaplanowano dochód w kwocie 108 054,00 zł.

Subwencja wyższa niż w 2015 roku o 17 652,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

zaplanowano dochód 12 150,00 zł - wpłaty z tytułu różnych opłat zaplanowano na podstawie wykonania w 2015 roku

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zaplanowano dochód w kwocie 5 500,00 zł odpłatność rodziców za pobyt

dotacja w wysokości 107 010,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano dochód 8 000,00 zł z tytułu wynajmu hali sportowej

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zaplanowano dochód 1473 000,00 zł dotacja na świadczenia rodzinne i

fundusz alimentacyjny.

Wysokość dotacji o 48 000,00 zł wyższa jak w 2015 r.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

integracji społecznej

zaplanowano dochód 8 000,00 zł - dotacja z budżetu na zadania zlecone

17 000,00 zł - dotacja z budżetu na zadania własne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

zaplanowano dochód 106 000,00 zł - dotacja z budżetu na zadania własne

dotacja wyższa o 24 000,00 zł niż w roku 2015

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

zaplanowano dochód 73 000,00 zł - dotacja z budżetu na zadania własne

Dotacja niższa o 10 000,00 zł niż w 2015 r

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

zaplanowano dochód 93 000,00 zł- dotacja z budżetu na zadania własne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowano dochód 65 000,00 zł

dotacja z budżetu na zadania zlecone - 50 000,00 zł

dochody za usługi opiekuńcze -15 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

zaplanowano dochód 150 000,00 zł dotacja z budżetu na zadania własne

Dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu rządowego.

Dotacja niższa o 74.000 zł niż w 2015 r

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

zaplanowano dochód w wysokości 510 749,00 zł

wpływy za gospodarowanie odpadami - 467 000,00 zł

refundacja z WFOŚ za utylizację azbestu -43 749,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

zaplanowano dochód w wysokości 20 000,00 zł

dotacja z powiatu na zadania bieżące - 20 000,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zaplanowano dochód w wysokości 20 000,00 zł

dotacja z powiatu na zadania bieżące - 20 000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar

za korzystanie ze środowiska

zaplanowano dochód w wysokości 350 000,00 zł

dochód wynika z decyzji środowiskowej wydanej jako opłaty za wycinkę drzew na terenie sołectwa Wojtaszyce

2. W Y D A T K I

Na 2016 rok w budżecie gminy Dobra zaplanowano wydatki w wysokości 11 829 537,00 zł w tym wydatki bieżące 11 742 648,55 zł i wydatki majątkowe 70 000,00 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

zaplanowano wydatki 18 000,00 zł - składki na Izby Rolnicze

- 2% od planowanych wpływów podatku rolnego w 2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

zaplanowano wydatki w kwocie 184 200,00 zł w tym:

61 200,00 zł dotacja przedmiotowa dla AMK

20 000,00 zł - przygotowanie pomieszczenia archiwum urzędowego

8 000,00 zł wykonanie remontu komina w Urzędzie Miejskim

35 000,00 zł - koszty przygotowania do sprzedaży mienia

komunalnego oraz przejęcia nieruchomości

10 000,00 zł roboty interwencyjne

50 000,00 zł wymiana kotła CO w Szkole podstawowej

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

zaplanowano wydatki 2 000,00 zł

2 000,00 zł decyzje urbanistów związane z brakiem planu

przestrzennego zagospodarowania gminy-zaplanowano na poziomie

prognozowanego wykonania 2015 r.,

Rozdział 71035 Cmentarze - koszt administrowania 30 000,00 zł

zaplanowano na poziomie roku 2015.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

zaplanowano wydatki 28 292,55 zł

(koszty utrzymania USC- dotacja 17 600,00 zł, 10 692,55 zł środki

własne), w tym wynagrodzenia i pochodne 24 567,55 zł

Rozdział 75022 Rada Gminy

zaplanowano wydatki 90 400,00 zł - na podstawie prognozowanego

wykonania 2015 r.

w tym diety radnych i sołtysów 81 000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

zaplanowano wydatki 1 475 888,00 zł, w tym 1 100 700,00 zł

wynagrodzenia i pochodne,

Zaplanowano wydatki na podstawie prognozowanego wykonania 2015 r. Poziom wydatków rzeczowych nie zmieniony w stosunku do roku 2015.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki 1 000,00 zł - koszty przejazdu poborowych na

wojskową komisję lekarską. Wydatki na podstawie prognozowanego

wykonania 2014 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zaplanowano wydatki 11 600,00 zł. -Wydatki na materiały promocyjne

i wystawiennicze gminy,

Rozdział 75095 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki w kwocie 183 000,45 zł.

W tym: - składki na organizacje R-XXI , LOT,

POMERANIA, LIDER - 20 500,00 zł,

- opieka weterynaryjna, dokarmianie bezdomnych zwierząt - 3 000,00 zł,

- środki na uroczystości kombatantów i HDK - 500,00 zł.

- wydatki Funduszu Sołeckiego - 121 277,45 zł

- wydatki ogólne gminy - serwer , wiadomości samorządowe,

gala sportu, dowozy pracowników interwencyjnych do Urzędu Pracy,

- 12 723,00 zł

- prowizje inkasentów podatków - 15 000,00 zł

- energia elektr. świetlice wiejskie i inne punkty - 10 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa

zaplanowano wydatki 900,00 zł - aktualizacja spisów wyborców- dotacja

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

zaplanowano wydatek 1 000 zł na nagrody dla policjantów

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

zaplanowano wydatki 90 000,00 zł w tym na wynagrodzenia 18 500,00 zł

zaplanowano na podstawie wykonania 2015 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

zaplanowano wydatki 2 000,00 zł na zakup materiałów

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

zaplanowano wydatki 1 000,00 zł zakup materiałów dla Gminnego

Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

zaplanowano wydatki 180 500,00 zł - obsługa kredytów i prowizje

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000,00 zł w tym:

rezerwa ogólna 25 000,00 zł,

rezerwa na zarządzanie kryzysowe 35 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

zaplanowano wydatki 2 935 700,00 zł,

w tym wynagrodzenia i składki 1 692 600,00 zł,

dotacja na Szkołę Podstawową w Wojtaszycach 718 000,00 zł Zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania wydatków w 2015 roku oraz wniosku o udzielenie dotacji na 2016 rok, według planowanej liczby uczniów Sz.P. w Wojtaszycach

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

zaplanowano wydatki 142 000,00 zł,

w tym wynagrodzenia i składki 128 100,00 zł

Zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2015 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

zaplanowano wydatki 117 800,00 zł

w tym wynagrodzenia i składki 61 200,00 zł,

płatności do innych gmin za dzieci z naszej gminy - 30 000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

zaplanowano wydatki 1 507 900,00 zł

w tym wynagrodzenia i pochodne 978 700,00 zł,

Zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2015 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

zaplanowano zgodnie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela

wydatki 9 000,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i

szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

zaplanowano wydatki w wysokości 58 700,00 zł

w tym wynagrodzenia i składki 44 200,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli

emerytów 52 300,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

zaplanowano wydatki 2 500,00 zł - działania profilaktyczne w ramach

Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

zaplanowano wydatki 47 500,00 zł - działania profilaktyczne GKRPA

w tym wynagrodzenia 29 200,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki 1 000,00 zł - na wyjazd integracyjny

organizowany przez Polski Związek Niewidomych o/w Łobzie dla

mieszkańców gminy Dobra

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

zaplanowano wydatki 40 000,00 zł związane z pobytem dzieci

z terenu gminy, w ośrodkach i rodzinach zastępczych

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

zaplanowano wydatki 80 000,00 zł związane z pobytem osób

z terenu gminy, w domach pomocy społecznej

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

zaplanowano wydatki w wysokości 29 750,00 zł, w tym na

wynagrodzenie i składki 26 150,00 zł - obowiązek ustawowy

zatrudnienia asystenta rodziny

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zaplanowano wydatki 1 547 919,00 zł. - na świadczenia rodzinne i

fundusz alimentacyjny i obsługę,

w tym wynagrodzenia i pochodne 85 869,00 zł

dotacja na zadania zlecone 1 473 000,00 zł

Zaplanowano wydatki ze środków własnych na obsługę FA w wysokości 74 919,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej

zaplanowano wydatki 8 000,00 zł dotacja na zadania zlecone

zaplanowano wydatki 17 000,00 zł dotacja na zadania własne

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe

zaplanowano wydatki 176 000,00 zł - w tym

106 000,00 zł - dotacja na zadania własne, 70 000,00 zł środki własne

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

zaplanowano wydatki 150 000,00 zł - środki własne,

zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2015 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

zaplanowano wydatki 73 000,00 zł - w tym dotacja na zadania własne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zaplanowano wydatki 435 637,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki

368 587,00 zł,

Dotacja na zadania własne 93 000,00 zł

zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2015 r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

zaplanowano wydatki 260 999,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki

238 379,00 zł

Dotacja na zadania zlecone 50 000,00 zł

zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2015r.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej

zaplanowano wydatki 41 568,00 zł dotacja na stowarzyszenie

działające zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki 255 000,00 zł (środki na dożywianie dzieci i

dorosłych ) 150 000,00 zł dotacja na zadanie własne gminy;

105 000,00 zł - środki własne

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki w kwocie 18 500,00 zł, jako środki własne

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

zaplanowano wydatki 141 200,00 zł, w tym koszty wynagrodzeń

i składek 124 600,00 zł

zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2015 r.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

zaplanowano wydatki w kwocie 21 100,00 zł, w tym :

stypendia szkolne 17 600,00 zł (wkład własny)

dofinansowanie do zakupu podręczników 3 500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

zaplanowano wydatki 43 000,00 zł w tym:

3 000,00 zł- opłata za korzystanie ze środowiska (odprowadzanie wód),

15 000,00 zł zakup usług remontowych,

5 000,00 zł zakup usług pozostałych,

20 000,00 zł -dopłata do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

Rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami

zaplanowano wydatki 450 000,00 zł w tym na:

404 251,00 zł na odbiór odpadów w gminie,

2 000,00 zł utylizacja padłych zwierząt

43 749,00 zł utylizacja azbestu ze środków WFOŚ

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

zaplanowano wydatki 15 000,00 zł

Zaplanowano jak prognozowane wykonanie 2015r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zaplanowano wydatki 20 000,00 zł

Zaplanowano jak prognozowane wykonanie 2015r .

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

zaplanowano wydatki 3 000,00 zł -likwidacja dzikich wysypisk

Zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2015r.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

zaplanowano wydatki 2 000,00 zł - zaplanowano prace pielęgnacyjne

terenów przy jeziorze

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

zaplanowano wydatki 25.000 zł wyłapywanie bezpańskich psów i udział

w kosztach funkcjonowania schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

zaplanowano wydatki 166 400,00 zł -środki własne

w tym 5 000,00 zł na oświetlenie świąteczne,

Zaplanowano na podstawie prognozowanego wykonania 2015r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

zaplanowano dotację dla samorządowej jednostki kultury w

wysokości 179 783,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

zaplanowano wydatki 10 000,00 zł na zabezpieczenie ruin zamku

Rozdział 92195 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki 70 000,00 zł - organizacja Eco Targów, w tym na

wynagrodzenia 5 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

zaplanowano 15 000,00 zł - zakup energii elektrycznej

Rozdział 92695 Pozostała działalność

zaplanowano wydatki 103 000,00 zł - dotacja celowa na finansowanie

lub dofinansowanie zadania zleconego do realizacji stowarzyszeniom

promującym rozwój kultury fizycznej w gminie.

W ROKU 2016 ZAPLANOWANO:

1. Dochody bieżące w kwocie 11 839 821,00 zł

2. Wydatki bieżące w kwocie 11 759 537,00 zł

------------------------------------------------------------------------------------------

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi 80 284,00 zł

1. Dochody majątkowe w kwocie 210 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe w kwocie 70 000,00 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------

Różnica między dochodami i wydatkami majątkowymi 140 000,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami ogółem 220 284,00 zł

Zaplanowano rozchody

Spłata kredytu220 284,00 zł

Inne rozchody 0,00 zł

Zaplanowano przychody - 0,00 zł

w tym:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu