Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź. zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje :

§ 1.

Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1)
w kwocie - 36 396 384,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące - 34 271 384,00 zł,

2) dochody majątkowe - 2 125 000,00 zł.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2)
w kwocie - 36 447 349,00 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące- 33 117 104,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 3 330 245,00 zł.

§ 3.

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 50 965,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 4.

Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1) przychody - 1 451 105,00 zł,

2) rozchody- 1 400 140,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 38 000,00 zł,

2) celowe w kwocie - 252 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 85 000,00 zł,

b) wydatki związane z remontami w obiektach
oświatowych - 30 000,00 zł,

c) rezerwę inwestycyjną - 40 000,00 zł

d) wydatki związane z realizacją programów finansowanych
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - 37 000,00 zł.

e) wydatki związane z przewidywanymi odprawami
emerytalnymi w szkołach - 60 000,00 zł

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
w kwocie - 250 000,00 zł (Załącznik Nr 7).

§ 8.

Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

1) przychody - 7 017 000,00 zł,

2) wydatki - 7 017 000,00 zł.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 9) w kwotach:

1) dochody - 389 500,00 zł,

2) wydatki - 389 500,00 zł.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Załącznik Nr 12) w kwotach:

1) dochody - 30 000,00 zł,

2) wydatki - 30 000,00 zł.

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Załącznik nr 17) w kwotach:

1) dochody - 1 100 000,00 zł

2) wydatki - 1 100 000,00 zł

§ 12.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 50 965,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
do kwoty - 1 400 140,00 zł,

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nich określonych, a także wystawienia weksli in blanco oraz podpisywania deklaracji wekslowych służących zabezpieczeniu tych zobowiązań.

§ 14.

Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 1) w kwocie - 827 110,00 zł,

b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 399 311,00 zł,

c) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie - 330 000,00 zł

d) celowe na zadania własne (Załącznik nr 16) w kwocie - 35 000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 197 000,00 zł,

b) podmiotowe (załącznik Nr 15) w kwocie - 481 204 ,00 zł

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Wacław Mierzejewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XVI/141/15
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf