Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości: 16.914.995 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie:16.067.538 zł

- dochody majątkowe w wysokości:847.457 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości: 20.121.795 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości:14.062.921 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości:6.058.874 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 3.206.800 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r., w wysokości: 2.189.666 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r. w wysokości: 2.189.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 40.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 60.900 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 60.900 zł

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 9.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 71.709 zł

2) celowe w wysokości:388.950 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego39.000 zł

- na realizację zadań z zakresu oświaty60.000 zł

- na realizację zadań z zakresu opieki społecznej20.000 zł

- na realizację projektu systemowego: "Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci zGminy Chodzież" 269.950 zł w tym:

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:77.000 zł

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 3.390.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 3.390.000 zł

2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 14. Ustala się kwotę 800.000 zł do wysokości której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/19/2014
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IV/19/2014

Rady Gminy Chodzież

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 rok

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa3.310.226 zł

- część wyrównawcza1.107.982 zł

O kwota podstawowa0 zł

O kwota uzupełniająca1.107.982 zł

- część równoważąca19.753 zł

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok wynosi: 3.030.091 zł.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

-zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.189.666 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 144.749 zł;

-zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-18/14 z dnia 23 października 2014 roku - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 990 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 40.300 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą:16.916.495 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie:20.123.295 zł

Deficyt budżetowy wynosi:3.206.800 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie:3.990.000 zł, w tym:

-pożyczki i kredyty na rynku krajowym3.390.000 zł

-wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 600.000 zł;

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie:783.200 zł, w tym:

-spłata otrzymanych kredytów i pożyczek783.200 zł

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest wielkością prognozowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to w związku z przyznaniem dodatkowych środków spoza budżetu, czy też zwiększeniem w ciągu roku wpływów nieprzewidzianych z tytułu dochodów własnych gminy.

Gmina Chodzież w roku 2014 wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pn: "Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcin" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych". Szacowana kwota dofinansowania to: 2.292.001 zł.

W roku 2014, dnia 30 października została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu systemowego: "Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z Gminy Chodzież" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z podpisaną umową Gmina na realizację projektu uzyskała dofinansowanie w kwocie: 269.950 zł (w tym: środki europejskie w kwocie: 229.457,50 zł oraz środki budżetu krajowego: 40.492,50 zł).

W dniu 28 marca 2014 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr XXXI/262/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 205.632 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie przyjęto na poziomie roku 2014 a w przypadku wydatków za media przyjmując wskaźnik wzrostu - średnio o 2%, ograniczono koszty (do niezbędnych) na zakup wyposażenia, remonty oraz koszty promocji.

W projekcie budżetu na rok 2015 przewiduje się wzrost wynagrodzeń średnio o 2%. Plan przewiduje jeden wakat dla pracownika gospodarczego, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe - w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2014 roku, składki na Fundusz Pracy - 2,45%.

Za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto się stawkę odpisu podstawowego:

- dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości: 1.093,93 zł,

- dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości: 182,32 zł,

- dla nauczycieli w wysokości: 2.879,91 zł.

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2014 roku i w drugim półroczu 2014 roku (w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 rok (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).

Wielkości w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2015/2016, w kwocie: 6.500 zł oraz ze zbycia dwóch działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych na cele rolne, położone w obrębie wsi Nietuszkowo: 4.000 zł (Uchwała nr XXXIX/334/14 z 21-10-2014).

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 10.000 zł na dofinansowanie zadań z prawa wodnego (konserwacja rowów), w związku z podjętą uchwałą nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy, środki na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, w kwocie: 450.000 zł oraz w wysokości: 17.000 zł na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych) w roku 2015.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Planowane wpływy dotyczą dofinansowania realizacji zadania pn.: "Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcin" zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi z 2014 r., w kwocie: 472.000 zł (w tym pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w kwocie: 3.000 zł).

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wydatki obejmują zakup usług transportowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 5.562.996 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

-środki w kwocie 397.593 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach i utrzymaniu dróg (umowa zlecenia), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, remontami przystanków (środki z opłat od przewoźników - 4.100 zł); usługami w zakresie utrzymania dróg (w tym zimowe utrzymanie dróg), pielęgnacja poboczy, itp.;

-środki w kwocie: 5.165.403 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

O "Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcin"4.600.000 zł

Na zaplanowane zadnie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych".

O "Konstantynowo - budowa drogi dojazdowa do pól (dz. 209)"540.000 zł

Istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadania z Samorządu Województwa.

O "Wymysław - droga dojazdowa do cmentarza"25.403 zł

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, opłaty za użytkowanie wieczyste, wpływy z najmu mienia komunalnego oraz z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu, w łącznej kwocie: 149.667 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 4.839 zł, obecnie opłata ta dotyczy 14 działek. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (na podstawie wyceny rzeczoznawcy). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. Planowany dochód jest wyższy od wpływów z 2014 r. w związku z aktualizacją dotychczasowych opłat rocznych. (powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.)

- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości - 62.588 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

· Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (stawka czynszu została ustalona za 1 m2 powierzchni użytkowej);

· Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (stawka czynszu została ustalona za 1 m2 powierzchni użytkowej - waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji);

· Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych,działek budowlanych - 47.400 zł oraz spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - 27.340 zł (planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych). Planowane do sprzedaży nieruchomości wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Chodzież (Uchwała nr XXXVI/302/14 z 21-08-2014; nr XXXVII/323/14 z 19-09-2014; nr XXXIX/334/14 z 21-10-2014) oraz przygotowywanych dokumentów do podjęcia uchwał w sprawie zbycia działek (lokali) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami - w roku 2015 planuje się zbyć: lokale mieszkalne w Zacharzynie i Strzelcach oraz działki przeznaczone pod zabudowę w Ratajach, Nietuszkowie i Zacharzynie;

-odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 4.500 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 9 października 2014 r. oprocentowanie w wysokości 2,25% - stopa redyskonta weksli.

- wpływy z różnych dochodów - planowany jest wpływ środków w wysokości: 3.000 zł, z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej oraz gazowej.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 92.000 zł, to przede wszystkim:

-środki na utrzymanie (m.in. media, przeglądy) oraz bieżące naprawy budynków gminnych - 58.000 zł;

-koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego, wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie dotyczące zbycia nieruchomości gminnych, koszty umów notarialnych, itp. - 15.000 zł;

-wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w związku z zawartymi - pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem państwowym PKP SA - umowami w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Milczu, Strzelcach, Zacharzynie, Konstantynowie, Ratajach i na terenie Miasta Chodzieży - 8.000 zł;

-wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, m.in. do wniosków o sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego - 1.500 zł;

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. pokładne) 1.400 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 159/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 80.600 zł z przeznaczeniem na:

-wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach komisji - wypłata następować będzie po uzyskaniu opinii w sprawach planowania przestrzennego - 5.600 zł;

-sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież; sporządzenie 4 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów: w Ratajach, na działce 194/26 (pod zabudowę mieszkaniową); w Ratajach, na działkach 282/283 (na parking); w Milczu i Konstantynowie (pod zabudowę mieszkaniową); w Milczu, Studzieńcu, Pietronkach, Podaninie, Ratajach i Krystynce (plan umożliwiający budowę linii elektroenergetycznej 110 kV) - 50.000 zł;

-koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych - podziały nieruchomości stanowiących własność gminy (tereny w Zacharzynie, Strzelcach, Strzelęcinie), wznowienie granic działek, sporządzenie dokumentacji (wykazy zmian ewidencyjnych). - 20.000 zł;

-koszty utrzymania cmentarzy gminnych (m.in.: wywóz nieczystości, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów) w wysokości 5.000 zł.

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

O dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności, w kwocie 52.015 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku.

O wpływy z usług, m.in. usługi ksero, usługi pocztowe, w kwocie 5.300 zł;

Zaplanowane w tym dziale wydatki to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 118.070 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia itp. Środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.512.130 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych (12 osób na 6 m-cy = 126.000 zł) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw a także jeden wakat. W planowanych kosztach ujęto również środki w wysokości: 37.000 zł, na inkaso dla sołtysów (planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat od posiadania psów w drodze inkasa oraz za dostarczenie decyzji podatkowych a także Uchwały Nr XXII/164/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso).

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 51.400 zł, z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych m.in. zakup namiotu (wydatek finansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Zacharzyn - 1.400 zł), zakup artykułów promocyjnych (torby papierowe, bawełniane, teczki z nadrukiem, itp.), wykonanie kalendarzy, folderów, umieszczenie informacji promocyjnych, itp..

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 39.600 zł, obejmują koszty wypłaty diet dla sołtysów (miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr XXXI/259/14 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz Uchwały Nr IV/29/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - wysokość diet uzależniona jest od wielkości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat m.in. inkaso, koszty zakupu druków, koszty komornicze oraz sądowe zostały zaplanowane w rozdziale 75023.

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2015 roku w kwocie: 990 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (990 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 46.827 zł, związane są m.in.:

-ze współfinansowaniem organizacji turnieju wiedzy prewencyjnej (zakup nagród dla uczestników) 1.000 zł - wydatek planowany corocznie w niezmienionej wysokości;

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w kwocie: 40.427 zł, w tym m. in. na:

O wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (art.28 ust 3 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej): 6.500 zł;

O pozostałe koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 33.927 zł.

Gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie.

W dziale 754 zaplanowany został również wydatek związany z:

- przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.000 zł;

- realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.400 zł.

DZIAŁ 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na etapie prac nad projektem na rok 2014 Rada Gminy nie podjęta uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m3 drewna.

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież - 61,37 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2014 r.

Prognozując wpływy z tytułu podatku leśnego przyjęto stawkę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. tj. 188,85 za 1m3 oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2014 r.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 25 października 2013 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/207/13 Rady Gminy Chodzież (nadal obowiązująca) - prognozując wpływy na rok 2015 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2014 r..

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XXIV/189/13 w dniu 20-09-2013 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, które przyjmuje się do prognozy wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2015. Podstawę opodatkowania stanowi stan z dnia 30-09-2014 r.

Dane mogą ulec zmianie po dokonaniu wymiaru podatków na rok 2015.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.767.600 zł, w tym odsetki w kwocie: 5.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.155.300 zł, w tym odsetki w kwocie: 25.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

O wpływy z opłaty skarbowej - 10.500 zł

O wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.900 zł (zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

O wpływy z innych opłat - 484.565 zł, tj.:

-opłata planistyczna (1.000 zł),

-opłata adiacencka (4.065 zł) - ustalana na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr VI/40/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 września 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej;

-wpływy za zajęcie pasa drogowego (7.900 zł) - wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr XV/97/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29.12.2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;

-wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (opłaty od przewoźników) - w kwocie: 4.100 zł (środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych) zgodnie z podjętą uchwałą nr I/8/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież;

-wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej" w kwocie: 467.500 zł (wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, przy założeniu 15% zaległości).

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 3.055.291 zł.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 194.808 zł, związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji gminnych. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 4% rocznie oraz pożyczek 3,0%.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody stanowią subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na części:

- część oświatowa3.310.226 zł

- część wyrównawcza1.107.982 zł

O kwota podstawowa0 zł

O kwota uzupełniająca1.107.982 zł

- część równoważąca19.753 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 90.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.190 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 462.159 zł to: rezerwa ogólna w kwocie: 73.209 zł oraz rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 39.000 zł; na realizację zadań z zakresu oświaty, w kwocie: 60.000 zł; na realizację zadań z zakresu opieki społecznej, w kwocie: 20.000 zł oraz rezerwa na realizację projektu systemowego: "Przedszkola marzeń szansą na lepszy start dzieci z Gminy Chodzież" w kwocie: 269.950 zł (w tym: 192.950 zł - wydatki bieżące; 77.000 zł - wydatki majątkowe).

(w związku z umniejszeniem planowanych dochodów o wpływy z opłaty produktowej - 1.500 zł - umniejszeniu uległa wielkość planowanej rezerwy ogólnej)

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy:

-ze zwrotu kosztów za energię w budynku socjalnym w Strzelcach (1.000 zł),

-dotacji celowej na realizację projektu systemowego: "Przedszkola marzeń szansą na lepszy start

dzieci z Gminy Chodzież w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki

· na zadania bieżące przewiduje się wpływy w wysokości: 192.950 zł (w tym: 164.007,50 zł ze środków europejskich oraz 28.942,50 zł z dotacji celowej);

· na zadania majątkowe przewiduje się wpływy w wysokości: 77.000 zł (w tym: 65.450 zł ze środków europejskich oraz 11.550 zł z dotacji celowej)

zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu z dnia 30.10.2014 r.;

-dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w wysokości: 156.579 zł (do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na dany rok tj. 1.273 zł, i liczbę

dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy - bez dzieci sześcioletnich);

-z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola - 10.500 zł (na podstawie Uchwały Nr XXV/202/13

Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 roku) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 70.000 zł,

-z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy

uczniów do gimnazjum w Ratajach, w wysokości: 75.900 zł (zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca

2005 r., ze zmianami).

Środki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie:3.473.490 zł

-utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie:334.318 zł

- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie:584.284 zł

-innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie:200.168 zł

- dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2015

(zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku), w kwocie:8.337 zł

- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie:372.100 zł

- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie:21.700 zł

- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w kwocie:165.688 zł

- pozostałą działalnością, w kwocie:400 zł

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 60.900 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, profilaktyczną działalność edukacyjną, bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XL/345/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok oraz Uchwałą Nr XXVI/212/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014-2020 ze zmianami.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 roku - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.136.661 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 144.749 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 8.060 zł (tj. 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych), świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin (1.900 zł), wpływy niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek, które zostaną zwrócone do WUW oraz wydatki na zadania zlecone a także zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na opłacenie pobytu 8 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 6 dzieci planowanych do umieszczenia w kwocie: 88.800 zł oraz 3 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 11.850 zł (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 -06- 2011 r.)

Zaplanowano również środki na skierowanie i opłacenie pobytu dla 3 osób w domu pomocy społecznej, w kwocie: 90.000 zł.

Zaplanowane środki w wysokości: 15.050 zł związane są z ponoszeniem kosztów wynikających z przyjętego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020 (zgodnie z uchwałą Nr VI/47/12 z 29-05-2012 r. ze zm.).

Środki w kwocie: 8.600 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty usług świadczonych przez psychologa, art.. biurowe, szkolenia, usługi pocztowe);

Środki w kwocie: 24.805 zł r. zaplanowano na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny - 0,5 etatu oraz szkolenia i podróże służbowe (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 -06- 2011 r.).

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.120.974 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 63.629 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny - 1.987.345 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń - 70.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 15.687 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych; w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 8.433 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 113.045 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 21.345 zł oraz środków własnych gminy - 91.700 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych wysokości: 85.500 zł oraz zasiłków okresowych w wysokości: 5.000 zł a także w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (planuje się pomoc dla 1 osoby).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości: 100.000 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano (zasiłki stałe) w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 75.573 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 455.838 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin - 39.398 zł i środków własnych gminy - 416.440 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych, kosztów szkolenia pracowników, itp..

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 14.594 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

-opłacenia posiłków dla dzieci (100 osób) w szkołach, w wysokości: 48.000 zł;

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach, w kwocie: 5.000 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/328/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 października 2014 roku) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2014-2015 (12.100 zł) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 7.200,00 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 7.820 zł. Wpływy te stanowią:

-wpływy z tytułu środków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni w Stróżewicach 22, w kwocie: 2.320 zł;

-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w wysokości: 4.000 zł;

-dochody z opłaty produktowej przekazywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu), w kwocie: 1.500 zł;

(zgodnie z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej brak podstaw do planowania dochodów z tytułu opłaty

produktowej - usunięto planowane wpływy z tego tytułu)

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 1.273.318 zł, w tym na:

-gospodarkę odpadami - w kwocie: 630.200 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu (55.000 zł), koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy - 565.200 zł oraz 10.000 zł na koszty związane z usuwaniem dzikich wysypisk;

-oczyszczanie miast i wsi - w kwocie: 93.988 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

· zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (50.988 zł w tym: 9.488 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Pietronki, na zakup sprzętu ogrodniczego);

· wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (13.000 zł);

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - budowę przydomowych oczyszczalni - 30.000 zł (zgodnie z Uchwałą III/19/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska);

-utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości: 25.000 zł, tj. prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew (w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 4.000 zł)

-ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w wysokości: 38.130 zł, tj. na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej (gmina złożyła wniosek o dofinansowanie - wstępnie przyznana kwota to 32.410,50 zł). Kwota przyznanego dofinansowania zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy;

-oświetlenie ulic, placów i dróg - w kwocie: 430.500 zł, w tym koszty energii elektrycznej 150.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń (68.500.000 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia drogowego w kwocie: 212.000 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 2.000 zł (sołectwo Stróżewo);

-pozostałą działalność - w kwocie: 55.500 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z:

· zakupem nagród na konkursy z zakresu ochrony środowiska i inne akcje propagandowo edukacyjne - 500 zł

· zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 55.000 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 20.000 zł, to wpływy z najmu sal w świetlicach wiejskich i klubach kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież. (Zarządzenie Nr 239/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 3.01.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież ze zmianami).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 458.258 zł, obejmują m.in.:

- środki w wysokości: 8.000 zł przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi (zgodnie z uchwałą nr XL/343/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2014 r.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.);

-wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15.12.2011 r.), w kwocie: 3.600 zł;

-środki w wysokości: 94.350 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek, itp.

- środki w wysokości: 138.287 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 48.567 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich oraz remonty;

- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wsie z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 36.500 zł (porozumienie 1/2014 z dnia 13.03.2014 roku, w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej);

- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie: 50.000 zł;

-środki w wysokości: 127.521 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp.), budowę miejsc rekreacji, zagospodarowanie terenu, w tym: kwota: 106.471 zł dotyczy realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego (sołectwo: Rataje - 26.803 zł; Milcz - 25.302 zł, Strzelce - 26.803 zł, Stróżewo - 15.502 zł, Stróżewice - 12.061 zł).

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 135.500 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Stróżewie oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (nawozów, trawy, środków chemicznych itp.), energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie - 79.500 zł;

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 46.000 zł (zgodnie z Uchwałą nr XII/65/10 dot. dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, ze zmianami)

- na dofinansowanie, współorganizację różnych imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 10.000 zł (m.in. zakup nagród, sprzętu sportowego, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.).