Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258
i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885
ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem
Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia
21 maja 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę93.247,08 złi ustala się na kwotę 50.503.571,91 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi50.503.571,91 złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie48.351.810,18 zł

2) dochody majątkowe w kwocie2.151.761,73 złw tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 645.761,73 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę93.247,08złi ustala się na kwotę 50.626.771,91zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi50.626.771,91zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości47.786.971,91 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości2.839.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,,§ 7Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.699.064,82 zł z tego":

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.033.057,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące- 3.456.057,82 zł

b) zadania majątkowe- 577.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.666.007,00 zł
w tym na:

a) zadania bieżące- 2.376.727,00 zł

b) zadania majątkowe- 289.280,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 9 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,,§ 9 Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego" zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,,§ 11Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 12 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: ,,12.1Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw na ogólną kwotę 253.121,45 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę44.349,16 zł
z tytułu otrzymanej wpłaty z zysku za 2014 rok od gminnej spółki.

2. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zwiększa siędochody o kwotę20.131,00 zł

z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2014 roku
przez OSP Rogoźno.

3. W dziale Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę17.833,12 zł

z tytułu:

ü zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat obornicki
w 2014 roku 12.833,12 zł

ü zwrotu kosztów udzielonej dotacji za uczniów z innych gmin
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie
naszej gminy 5.000 zł.

4. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody
o kwotę9.931,80 zł

z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł tj. Fundacji Polsko- Niemieckiej
Wymiany Młodzieży.

5. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się dochody o kwotę1.002,00 zł
z tytułu otrzymanego zwrotu niewykorzystanej dotacji z rozliczenia 2014 roku.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę93.247,08 zł

WYDATKI

1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 7.000 zł.

2. W dziale Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę143.500,00 zł
na zadaniu inwestycyjnym pn.:

ü "Aktualizacja projektu przebudowy ul. Fabrycznej w Rogoźnie
wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - 2.000 zł,

ü "Przebudowa chodników i miejsc postojowych przy budynku
ul. II Armii W nr 4 w Rogoźnie" - 141.500 zł.

3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę48.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

ü zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej i cieplnej
dostarczanej do budynku gminnego (po Agrobiznesie) o kwotę (+) 50.000 zł;

ü zmniejszenie o kwotę 2.000 zł oraz przeniesieniu środków na kwotę
+/- 25.751,91 zł między zadaniami wymienionymi w poz. nr 13 i 14
załącznika nr 4.

4. W dziale Administracja publiczna zmniejsza się wydatki o kwotę10.000,00 zł

oraz dokonano przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdziału
na kwotę +/- 12.000 zł ze względu na zmianę sposobu wykonania Strategii Gminy.

5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
zmniejsza się wydatki o kwotę60.000,00 zł

z tytułu:

ü rezygnacji z zakupu samochodu dla Straży Miejskiej - 70.000 zł,

ü wprowadzenia środków na wykonanie kapitalnego remontu
oznakowanego samochody straży miejskiej +10.000 zł.

6. W dziale Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę190.252,92 zł
z tytułu:

ü wykonania pierwszego etapu remontu holu w budynku szkoły
przy ul. M. Poznańskiej, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa
(+) 61.116,08 zł;

ü zwiększenia dotacji celowej przekazywanych innym gminom zwrotu kosztów udzielonej dotacji za uczniów z naszej gminy uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na podstawie porozumień między gminami
(+) 41.200 zł (wzrost w stosunku do roku 2014 o 11 uczniów);

ü wykonania adaptacji pomieszczeń gospodarczych na węzeł sanitarny do nowo tworzonego od września br. oddziału w Przedszkolu Nr 2 w Rogoźnie (+) 25.000 zł;

ü zmniejszenia środków zaplanowanych na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę (-) 71.069 zł;

ü rezygnacji z wykonania zadania "Modernizacja starego budynku Gimnazjum Nr 1" - (-) 246.500 zł .

7. W dziale Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 15.680 zł.

8. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę5.000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego.

9. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę49.250,00zł
z tytułu:

ü wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć funduszu soleckiego
wsi Tarnowo (-) 750 zł,

ü wykonania projektu rewitalizacji Placu Karola Marcinkowskiego
w Rogoźnie (+) 50.000 zł.

10. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki
o kwotę7.750,00 zł
z przeznaczeniem na:

ü realizację przedsięwzięcia (zmiana) funduszu sołeckiego wsi Tarnowo
(+) 750 zł; sołectwa Gościejewo +/- 800 zł;

ü pozostałe zdania w zakresie kultury (+) 7.000 zł.

11. W dziale Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę100.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

ü wykonanie projektu budowy hali sportowej w Rogoźnie (+) 100.000 zł,

ü oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 1.000 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę93.247,08 zł

Dokonano zmian w n/ w załącznikach:

Nr 3" "Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015" dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami, działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę
+/- 344.251,91 zł oraz dokonano zmiany nazwy zadania wymienionego w poz. 12 załącznika.

Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku" dokonano zmniejszenia dotacji
na zadania bieżące o kwotę 27.869 zł.

Nr 5 "Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego gminy Rogoźno oraz zakres i kwota dotacji przedmiotowej na 2015 rok" dokonano przeniesienie przychodów i kosztów między paragrafami. oraz zmieniono planowany stan środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Nr 6 "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok" dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 15.680 zł między paragrafami i zadaniami w ramach rozdziału.

Nr 7 "Przedsięwzięcia funduszu sołeckiego na 2015 rok" dokonano zmiany zakresu i wartości przedsięwzięć wsi Tarnowo na kwotę +/- 750 zł oraz wsi Gościejewo na kwotę +/- 800 zł (przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach zadania).