Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt9 lit.c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w Uchwale Nr IV/23/2014Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG-6/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 19 stycznia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-11/15 Burmistrza Miedzychodu z dnia 29 stycznia 2015r.- Uchwałę Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia17 lutego 2015r. - Zarządzenie Nr OG-18/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-19/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-21/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 marca 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 19 lutego 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 27 lutego 2015r.- Uchwałę Nr VII/55/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 31 marca 2015r. - Zarządzenie Nr OG-26/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 3 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-28/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 kwietnia 2015r.- Uchwałę Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-35/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 kwietnia 2015r.- Zarządzenie Nr OG-41/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 maja 2015r.- Zarządzenie Nr OG-44/15 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 maja 2015r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 43.080,00zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.230.955,33 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 57.463.144,33 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.767.811,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.483.621,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 40.774,50 zł

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.160,00zł, zgodnie załącznikiem Nr 1.

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 43.080,00 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 59.714.029,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 51.353.690,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.980.169,49 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.344.232,34 zł

- dotacje 3.033.659,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.962.254,00 zł

- wydatki na obsługę długu 1.010.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 8.360.339,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.483.621,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

b) wydatki na pogramy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 23.375,50 zł.

c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37.160 zł.

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.710,151,00zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1.413.138,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Po zmianach Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 153.287,00 zł

2) celowe w wysokości 435.790,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00zł,

b) na wkład własny w organizację prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz innych prac związanych z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem 66.721,00zł,

c) na organizację prac interwencyjnych 169,00zł,

d) na odprawy emerytalne 238.900,00zł.

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Zał 2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/88/2015
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 26 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zał 4

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków zwiększa się o kwotę 43.080,00zł. Po stronie dochodów: - w dziale Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów o kwotę 28.530,00zł w związku z zamianą gruntów w Międzychodzie. O taką samą kwotę zwiększono plan wydatków. - w dziale Różne rozliczenia wprowadzono plan dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w kwocie 2.310,00zł, z czego: kwota 2.214,00zł wynika z niezrealizowania w terminie zadania Budowa kanalizacji deszczowej w m.Dzięcielin (dokumentacja projektowa) a kwota 96,00zł z niewydatkowania tej kwoty na przebudowę ul.Wyszyńskiego. Środki te przeznacza się na: Budowę kanalizacji deszczowej w m.Dzięcielin (dokumentacja projektowa) - 2.214,00zł oraz na Adaptację pomieszczeń piwnicznych na salę zajęć plastycznych - Gimnazjum Nr 1 - 96,00zł. - w dziale Pomoc społeczna dokonano korekty dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie dochodów z tytułu refundacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. - w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono plan z tytułu odpłatności za półkolonie organizowane w okresie wakacyjnym w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Międzychodzie w kwocie 12.240,00zł. Środki te przeznacza się na wydatki związane z organizacją półkolonii. W planie wydatków dokonano zmian mających na celu prawidłową realizację budżetu. Ponadto wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, poprzez zmniejszenie planu wydatków na zadanie Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - IIetap - Budowa nawierzchni ulicy Sadowej wraz z odwodnieniem: - wykonanie projektu zamiennego- budowa kanalizacji Międzychód-Dzięcielin-Kamionna 74.000,00zł, - adaptacja pomieszczeń piwnicznych w Gimnazjum Nr 1 - 9.904,00zł, - wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie 13.000,00zł, - zwiększenie planu na budowę Środowiskowego Domu Samopomocy 10.000,00zł, - zwiększenie planu o kwotę 74.000,00zł na zadanie związane z instlacją odnawialnych źródeł energii, - na dokumentację na budowę Sali gimnastycznej Przy SP1 i G1 w Międzychodzie 60.000,00zł. Zmniejszono także plan wydatków na zadanie Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Międzychód poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Łowyń przeznaczając te środki na: - na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej (dofinansowanie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie) - 70.000,00zł, - dotacje dla OSP w Mokrzcu oraz OSP w Kamionnie po 45.000,00zł na zakupy samochodów pożarniczych.