Uchwała nr VII/57/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie zmian do budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532) Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie na 2015 rok uchwalonym Uchwałą nr II/21/14 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionym: Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA.0050.3.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA.0050.5.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Uchwałą nr V/32/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA.0050.23.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA.0050.34.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Uchwałą nr VI/51/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 30 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA.0050.40.2015 z dnia 05 maja 2015 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz nr OA.0050.51.2015 z dnia 21 maja 2015 r., dokonuje się zmian w planie wydatków:
1) wydatki budżetu Miasta i Gminy Gołańcz na rok 2015 wynoszą 30.445.826,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej nr II/21/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku;
2) wydatki budżetu na rok 2015 to:
a) wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 26.340.905,68 zł,
b) wydatki majątkowe, po zmianach wynoszą 4.104.921,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
| Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz |
Załącznik do Uchwały Nr VII/57/15
Rady Miasta i Gminy Gołańcz
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf
Uzasadnienie
W budżecie Miasta i Gminy Gołańcz na 2015 rok dokonuje się zmian następujących zmian w wydatkach:
| Dział | Rozdział | Treść | Zmiana |
| 600 | Transport i łączność | 132 000,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 132 000,00 | |
| Zakup usług remontowych | 281 000,00 |
Zwiększenie planu wydatków budżetowych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg publicznych gminnych ( Czeszewo, Gołańcz ul. Kowalika ).
W rozdziale tym planuje się nowe zadania inwestycyjne takie jak:
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228.000,00 | ||
| Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz | 58 000,00 | ||
| Przebudowa drogi w Rybowie etap I | 170 000,00 |
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na n/w zadania w wyniku zakończonego postępowania zamówień publicznych skutkiem czego wystąpiły oszczędności:
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -377.000,00 | ||
| Przebudowa drogi Oleszno - Czerlin | - 50 000,00 | ||
| Przebudowa drogi w Bogdanowie | - 40 000,00 | ||
| Przebudowa drogi w Czerlinie | - 80 000,00 | ||
| Przebudowa drogi w Czesławicach miedzy blokami | - 30 000,00 | ||
| Przebudowa drogi w Konarach | - 68 000,00 | ||
| Przebudowa drogi w Potulinie | - 30 000,00 | ||
| Przebudowa drogi w Rybowie | - 30 000,00 | ||
| Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud | - 49 000,00 |
Zwiększenie o kwotę 132.000,00.
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 58 400,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 400,00 | |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 400,00 |
Planuje się nabycie nieruchomości na mienie gminne:
| - Odpłatne nabycie działek w Chawłodnie etap I - z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. | 19 400,00 |
| - Odpłatne nabycie działki 929/6 - Gołańcz z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej. | 16 000,00 |
| - Zakup działki pod plac zabaw Brdowo - z przeznaczeniem pod plac zabaw w Brdowie. | 23 000,00 |
Zwiększenie o kwotę 58.400,00.
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | - 3 000,00 | ||
| Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
Dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału.
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 0,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | ||
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - 5 000,00 | ||
| Samochód typu mikrobus dla przewozu osób niepełnosprawnych | - 5 000,00 |
W rozdziale ośrodki wsparcia dokonuje przeniesienia pomiędzy paragrafami zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia a zmniejsza się zadanie inwestycyjne w wyniku mniejszej wartości zadania.
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | - 16 000,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | - 4 000,00 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | - 4 000,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 24 000,00 |
W w/w rozdziałach dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału oraz zwiększa się wydatki w rozdziale pozostała działalność na ustanowienie pilotażowego programu osłonowego "Wsparcie w dostępie do rehabilitacji ruchowej dzieci niepełnosprawnych oraz długotrwale i ciężko chorych w 2015 roku". Zadanie to mieści się w zakresie zadań własnych gminy określonych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Działanie to wpisuje się zarówno w zadanie z zakresu ochrony zdrowia, jak też jest elementem polityki prorodzinnej, jako wsparcie w wychowaniu dzieci.
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 190 400,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 274 400,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 274 400,00 | ||
| Budowa kanalizacji deszczowej i wodociągowej na ul. ppłk. Kowalskiego | - 274 400,00 |
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na w/w w wyniku zakończonego postępowania zamówień publicznych skutkiem czego wystąpiły oszczędności.
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 84 000,00 | |
| Zakup usług remontowych | 84 000,00 |
Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego ( zakup usług remontowych ).
Zmniejszenie kwotę 190.400,00.
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | ||
| - 71 500,00 | |||
| Dodatkowe wydatki świetlic | 71 500,00 |
Dokonuje się przeniesienia wcześniej planowanych środków na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ( dla GOK Gołańcz ) z wydatków dla GOK na dodatkowe wydatki świetlic. W związku z powyższym nie ulega zmianie załącznik nr 5 ( Pozostałe dotacje ) gdyż zmiana zachodzi w tym samym paragrafie.
Załącznik Nr 1 do uzasadnienia
Wykaz wydatków majątkowych realizowanych przez gminę w 2015 r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 109 500,00 | ||
| 01008 | Melioracje wodne | 80 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | ||
| Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy oczku wodnym "Żabiak" | 80 000,00 | |||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentów technicznych w celu uzyskania pozwolenia na budowę. | ||||
| Planowany termin realizacji do końca IV kwartału 2015r. | ||||
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 26 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | ||
| Budowa wodociągu Potulin-Chojna, Chojna-Parkowo. | 26 000,00 | |||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej | ||||
| Termin realizacji 2015r. | ||||
| 01095 | Pozostała działalność | 3 500,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500,00 | ||
| FS Morakowo - Wiata dla prowadzenia gospodarki Rybackiej | 3 500,00 | |||
| Termin realizacji 2014r. | ||||
| 600 | Transport i łączność | 2 633 921,00 | ||
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 140 000,00 | ||
| 6058/ 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000,00 | ||
| Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz- Miasto i Gmina Gołańcz | 140 000,00 | |||
| Zadanie polegać będzie na wykonaniu dokumentacji technicznej 3 dworców w Gołańczy, Laskownicy Małej i Panigrodzu. | ||||
| Planowany termin realizacji do końca 2015 roku. | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 25 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | ||
| Pomoc finansowa - przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych 1560P ul. Klasztorna i 1557P ul. Osada w Gołańczy | 25 000,00 | |||
| Zadanie polegać będzie na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych i zniszczonych obrzeży na nową kostkę brukową i nowe obrzeże. | ||||
| Planowany termin realizacji III - IV kwartału 2015r. | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 468 921,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 468 921,00 | ||
| Przebudowa drogi gminnej Oleszno - Panigródz | 58 000,00 | |||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. | ||||
| Planowany termin realizacji do końca roku 2015. | ||||
| Przebudowa drogi w Rybowie etap I | 170 000,00 | |||
| Zakres zadania to przebudowa drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.( działka 285) | ||||
| Planowany termin realizacji do końca roku 2015 | ||||
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych na ul. K. Libelta w Gołańczy - VII etap | 400 000,00 | |||
| Wykonanie kolejnego etapu przebudowy ciągów rozpoczętego w 2012 roku. | ||||
| Planowany termin realizacji III - IV kwartał 2015r. | ||||
| Przebudowa drogi Oleszno - Czerlin | 321 421,00 | |||
| Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. | ||||
| Planowany termin realizacji do końca roku 2015. | ||||
| Przebudowa drogi w Czerlinie | 235 000,00 | |||
| Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. | ||||
| Planowany termin realizacji do końca roku 2015. | ||||
| Przebudowa drogi w Czesławicach miedzy blokami | 270 000,00 | |||
| Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi na kostkę brukową w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. | ||||
| Planowany termin realizacji do końca roku 2015. | ||||
| Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud | 330 500,00 | |||
| Zadanie polegać będzie na przebudowie drogi z masy asfaltowej o szerokości 5,0 m i długości 511 m w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. | ||||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| Przebudowa drogi w Konarach | 308 000,00 | |||
| Zadanie polega na przebudowie drogi i utwardzeniu z masy asfaltowej. | ||||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| Przebudowa drogi w Potulinie | 110 000,00 | |||
| Zadanie polega na przebudowie drogi i utwardzeniu z masy asfaltowej. | ||||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| Przebudowa drogi w Rybowie | 110 000,00 | |||
| Zadanie polega na przebudowie drogi i utwardzeniu z masy asfaltowej. | ||||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| Przebudowa drogi w Bogdanowie | 156 000,00 | |||
| Zadanie polega na przebudowie drogi i utwardzeniu z masy asfaltowej. | ||||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| 630 | Turystyka | 60 000,00 | ||
| 63095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | ||
| Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz - Margonin | 60 000,00 | |||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej | ||||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 58 400,00 | ||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 400,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 400,00 | ||
| Odpłatne nabycie działek w Chawłodnie etap I | 19 400,00 | |||
| Zakres zadania to poszerzenie drogi gminnej | ||||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| Odpłatne nabycie działki 929/6 - Gołańcz | 16 000,00 | |||
| Zakres zadania to poszerzenie drogi gminnej | ||||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| Zakup działki pod plac zabaw Brdowo | 23 000,00 | |||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 52 500,00 | ||
| 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 42 500,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00 | ||
| Dotacja na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu | 42 500,00 | |||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| 75411 | Komendy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | ||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | ||
| Pompa do wody czystej i pompa szlamowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu | 10 000,00 | |||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 127 000,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 127 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | ||
| Modernizacja terenu przy ZS Panigródz | 50 000,00 | |||
| Zadanie polega na wymianie nawierzchni terenu przed ZS Panigródz. | ||||
| Planowany termin realizacji III kwartał 2015r. | ||||
| Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul Klasztorna | 70 000,00 | |||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. | ||||
| Planowany termin realizacji III kwartał 2015r. | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 | ||
| Zakup karuzeli do Placu Zabaw w ZS Panigródz | 7 000,00 | |||
| Termin realizacji do końca 2015 roku | ||||
| 852 | Pomoc społeczna | 195 000,00 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 195 000,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 195 000,00 | ||
| Samochód typu mikrobus dla przewozu osób niepełnosprawnych | 195 000,00 | |||
| Zakup samochodu 17 osobowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy. | ||||
| Termin realizacji do końca 2015r. | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 724 600,00 | ||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 627 600,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 615 600,00 | ||
| Budowa kanalizacji deszczowej i wodociągowej na ul. ppłk. Kowalskiego | 575 600,00 | |||
| Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową ulicy w celu polepszenia infrastruktury drogowej i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. | ||||
| Planowany termin realizacji do końca roku 2015. | ||||
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskownicy Małej | 40 000,00 | |||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. | ||||
| Termin realizacji do końca 2015r. | ||||
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | ||
| Dotacja na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00 | |||
| Termin realizacji 2015 r. | ||||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 22 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | ||
| Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Lipowa | 12 000,00 | |||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. | ||||
| Termin realizacji 2015r. | ||||
| Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Lipowa | 10 000,00 | |||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. | ||||
| Termin realizacji 2015r. | ||||
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 75 000,00 | ||
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 75 000,00 | ||
| Dotacja - ZGKIM - na rozbudowę budynku do odwadniania osadu na oczyszczalni w Smogulcu | 75 000,00 | |||
| Dotacja dla ZGKiM - rozbudowa budynku. | ||||
| Termin realizacji III - IV kwartał 2015r. | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 114 000,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 34 000,00 | ||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 34 000,00 | ||
| Pięknieją gołanieckie świetlice | 25 000,00 | |||
| Zadanie realizowane przez GOK w Gołańczy polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej na remont świetlic gminnych. | ||||
| Planowany termin realizacji IV kwartał 2015r. | ||||
| Dotacja dla GOK "Zakup kotła centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Panigrodzu" | 9 000,00 | |||
| Termin realizacji 2015 r. | ||||
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 80 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | ||
| Rewitalizacja terenu przy zamku Kasztelańskim | ||||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. | 80 000,00 | |||
| Planowany termin realizacji do końca IV kwartału 2015r. | ||||
| 926 | Kultura fizyczna | 30 000,00 | ||
| 92601 | Obiekty sportowe | 30 000,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | ||
| Rozbudowa budynku socjalnego na stadionie | 30 000,00 | |||
| Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej. | ||||
| Planowany termin realizacji IV kwartał 2015r. | ||||
| Razem | 4 104 921,00 | |||
| Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gołańcz |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
