Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 212 , 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III / 17/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości : 39.127.899,46 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości: 37.617.907,95 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości: 1.509.991,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 uchwały,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości : 5.484.001,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały.

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości : 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,w wysokości : 1.148.541,51 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały.".

2. § 2 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości : 39.949.299,46 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości : 34.318.862,39 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości : 5.630.437,07 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości : 5.484.001,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 uchwały

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 32.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały.

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie : 1.369.747,24 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 uchwały." ".

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych na 2015r.,zgodnie z załącznikiem Nr 6 uchwały,

3. § 5 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały.".

4. § 8 otrzymuje nowe brzmienie :

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie : 188.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych :

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości : 217.251,95 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości : 3.000 zł .".

5. § 11 otrzymuje nowe brzmienie :

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały". 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały .

7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

8. Załącznik Nr 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 6 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 7 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 9 uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/41/2015
Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 27 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Załącznik nr 1 dochody zwiększenie o kwotę : 210.250 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja celowa w kwocie : 110.250 zł na dofinansowanie budowy ( przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Terespol , zgodnie z Uchwałą Nr V/101/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2015r .

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zwiększenie dochodów o kwotę : 100.000 zł wynikające z umów o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 " wdrażania lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013,

Gmina zadania zrealizowała w roku 2014, dofinansowanie nastąpiło w roku 2015.

O Umowa nr 01964-6930-UM1540533/13 - wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw w Rakoniewicach - 25.000 zł,

O Umowa nr 01966-6930-UM1540535/13 - wybudowanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Rakoniewicach - 25.000 zł,

O Umowa nr 02542-6930-UM1540277/14 - wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw - Wioska - 25.000 zł ,

O Umowa nr 02463-6930-UM1540278/14 - wybudowanie ogólnodostępnego placu zabaw - Łąkie - 25.000 zł.

Załącznik nr 2 wydatki zwiększenie o kwotę : 210.250 zł

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla zadania:

Zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę : 120.000 zł dla zadania pn. " Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 2755P od miejscowości Wioska do miejscowości Rakoniewice, etap o długości ok. 1,3 km.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla następujących zadań :

Zmniejszenie wydatków dla zadania pn. " Budowa chodnika ul. Rzemieślnicza w Rakoniewicach " o kwotę : 79.000 zł.

Zwiększenie wydatków na zadanie pn. " Budowa ulicy Jasińskiego w Rakoniewicach" o kwotę : 161.000 zł. Jest to kwota , która zabezpieczy wykonanie inwestycji przez wykonawcę wybranego w przetargu oraz koszty inspektora nadzoru.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarki gruntami i nieruchomościami

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę : 10.000 zł z zadania " Wykup gruntów pod istniejącymi już drogami oraz nabywanie nieruchomości ".

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w § 4390 o kwotę : 16.700 zł na wykonanie strategii rozwoju gminy Rakoniewice na lata 2015-2020.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących w § 4300 o kwotę : 10.000 zł między innymi na koszty usług rady prawnego, przesyłek pocztowych i inne.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków w § 4420 o kwotę : 5.000 zł z przeznaczeniem na wyjazd na Litwę oraz do Niemiec.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Przesunięcia wydatków zakupów § 4210 kwoty : 2.450 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż OSP Rostarzewo § 2820 - 550 zł oraz wydatek majątkowy w § 6230 - 1.900 zł pn. " dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Rostarzewo ".

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie wydatków na realizację programu z części niewykorzystanych środków z roku 2014 łącznie z ponadplanowym wykonaniem dochodów roku 2014 ( 28.925,98 + 3.325,97) tj. 32.251,95 zł , z przeznaczeniem na wydatki bieżące :

Zakup wyposażenia , prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych działających w gminie oraz wyjazd dzieci na wypoczynek letni (§ 4170 - 5.000 zł, § 4300 - 21.251,95 zł) .

wydatek majątkowy, zwiększenie wydatków o kwotę : 6.000 zł dla zadania " Place zabaw przy świetlicach integracyjnych w Woli Jabłońskiej, Ratajach i Narożnikach " (wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w Narożnikach , plan po zmianach 56.000 zł )

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków na bieżące funkcjonowanie szkoły § 4300 - 3.000 zł

Szkoła Rakoniewice

Wydatek majątkowy - nowe zadanie

O Zadanie : " system alarmowy w budynku szkoły " - 23.500 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększenie wydatków ogółem : 2.400 zł na dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka zamieszkującego na terenie naszej gminy do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zwiększenie wydatków w § 4270 o kwotę : 1.353 zł na remont uszkodzonej oprawy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźnica Zb.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zwiększenie wydatków na organizację imprez kulturalnych w § 4300 o kwotę : 20.000 zł na organizację Dni Rakoniewic.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększenie wydatków w § 4210 - zakup gazonów kwiatowych na plac przed salą wiejską w kwocie : 8.000 zł w miejscowości Łąkie.

Zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę : 3.400 zł na wykonanie zabudowy szaf kuchennych w świetlicy wiejskie w Kuźnicy Zb.

Zwiększenie wydatków w § 4520 o kwotę : 2.645,05 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami w salach wiejskich.

Zmiany w funduszu sołeckim na rok 2015

Miejscowość Ruchocice

Z zadania " Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej" z § 4210 przesunąć kwotę : 5.572 zł do wydatków majątkowych na zadanie " zakup kuchni gazowej gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Ruchocicach " - 5.572 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmiany w funduszu sołeckim na rok 2015 - zwiększenia polegające na przesunięciu wydatków z rozdz. 92695

Zadania bieżące : dla miejscowości Rostarzewo

1. " utrzymanie i wyposażenie boiska sportowego 6.000 zł w tym w § 4210 - 4.800 zł , § 4300 - 1.200 zł.

Zadanie majątkowe : dla miejscowości Głodno

2. " Plac zabaw - Głodno - dodatkowe wyposażenie " kwota wydatku : : 7.600 zł

Pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych

O " nabycie działki w miejscowości Narożniki pod plac zabaw" - 10.000 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Zmiany w funduszu sołeckim na rok 2015 - zmniejszenia polegające na przeniesieniu wydatków do rozdz. 92601

Zadania bieżące : dla miejscowości Głodno : z zadania " utrzymanie , wyposażenie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych " § 4210 przesunąć kwotę : 7.600 zł do wydatków majątkowych w rozdz. 92601.

Wydatki bieżące : dla miejscowości Rostarzewo : z zadania " Budowa i utrzymanie obiektów rekreacyjnych, sportowych" wykreślić wydatki w § 4300 kwotę : 1.000 zł

Wydatki majątkowe :

O dla miejscowości Rostarzewo : zadanie " boisko " Mały Piłkarz " wykreślić wydatki w § 6050 kwotę : 5.000 zł .

O dla zadania pn. "Budowa budynku rekreacyjnego z zapleczem socjalnym w miejscowości Głodno" zwiększenie o kwotę : 120.000 zł ( po zmianach 420.000 zł