Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art.211, art 212, art.217 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Przykona uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale nr 0007.11.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem nr 7/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 29 stycznia 2015r., Uchwałą Nr 0007.14.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2015r. , Uchwałą Nr 0007.39.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015r. , Zarządzeniem Nr 34/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 4 maja 2015r. i Zarządzeniem Nr 39/2015 Wójta Gminy Przykona z dnia 7 maja 2015r. wprowadza się zmiany:

1. W § 1 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok zwiększa się o 46.966,00zł, dochody w kwocie 26.979.471,42zł zastępuje się kwotą 27.026.437,42zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 24.803.105,42 zł, zastępuje się kwotą 24.801.321,42 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 2.176.366,00 zł zastępuje się kwotą 2.225.116,00zł, W załączniku nr 1 plan dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:

2. W § 1 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załacznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust.1 uchwały budżetowej łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok zwiększa się o 647.852,00 zł, wydatki w kwocie 26.058.991,42zł, zastępuje się kwotą 26.706.843,42zł z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 24.061.473,12zł, zastępuje się kwotą 24.470.575,20zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.997.518,30zł zastępuje sie kwotą 2.236.268,30zł. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej - w planie wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany

4. W § 2 ust.2 pkt. 3 uchwały budżetowej wydatki na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jst w wysokości 629.541,90zł zastępuje sie kwotą 626.510,40zł

5. W § 2 ust.2 pkt.1 uchwały budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust.2 pkt.2 wydatki majątkowe , załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje w treści brzmienia załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7. § 3 otrzymuje brzmienie : Zaplanowana nadwyżkę budżetu w wysokości 319.594,00zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

8. Dodaje się § 4a w brzmieniu: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 600.886,00zł. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

9. W § 6 uchwały budżetowej, zestawienie planowanych kwot dotacji, stanowiące załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W § 7 uchwały budżetowej, plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanymi, stanowiące załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

11. § 14 otrzymuje brzmienie: Określa się wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 592.060,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.45.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.45.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.45.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0007.45.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0007.45.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0007.45.2015
Rady Gminy Przykona
z dnia 25 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 0007.45.2015

Rady Gminy Przykona

z dnia 25 maja 2015 roku

W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów budżetu :

600 Transport i łaczność,drogi wewnętrzne dodaje się dotację celowa otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 48.750,00zł. Dochody te zostały ujęte w budżecie w oparciu o podpisaną umowę z Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

801 Oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 2.546,00zł. Zmniejszenie dochodów nastąpiło w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.83.2015.8.

852 Pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 762,00zł. Zwiększenie dochodów dokonano w oparciu o zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2015.3.

Zmiany po stronie wydatków budżetu dotyczą :

010 Rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z czwartą cyfrą "0" na zadaniu " Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Przykona-Psary-Żeroniczki EtapII" o kwotę 3.031,50zł. Dodaję się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Psary ul. Komunalna" na kwotę 35.000,00zł. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu " Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Przykona-Psary-Żeroniczki EtapII": z czwartą cyfrą "8" o kwotę 2.273,63zł oraz z czwartą cyfrą "9" o kwotę 757,87zł.

600 Transport i łączność, drogi publiczne gminne , zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 140.000,00zł. W rozdziale drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00zł. Zwiększa sie plan wydatków inwestycyjnych z czwartą cyfrą "0" poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą " Przebudowa drogi w miejscowości Psary na działkach 407,467 i 249/7" o kwotę 118.750,00zł. Zwiększa się również plan wydatków na wydatki inwestycyjne z czwartą cyfrą "6" o kwotę 1.877,44zł i z czwartą cyfrą "7" o 4.497,56zł na zadaniu "Rekultywacja zdegradowanych terenów poprzez budowę infrastruktury technicznej - budowa drogi ( dokumentacja)".

630 Turystyka, zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków na: zakup usług pozostałych o kwotę 40.000,00zł , różne opłaty i składki o kwotę 2.600,00zł i zakupy inwestycyjne na zadaniu " Wykup gruntów" o kwotę 60.000,00zł. Zmniejszeniu ulega plan wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii o kwotę 2.600,00zł. W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 80.000,00zł.

710 Działalność usługowa, plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00zł.

750 Administracja publiczna,rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00zł. W rozdziale urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 4.000,00zł. Zmniejszeniu natomiast ulega plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.400,00zł i zakup usług remontowych o kwotę 5.000,00zł.

W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00zł i zakup usług pozostałych o kwotę 2.000,00zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00zł.

W rozdziale pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 600,00zł , zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00zł ,zakup usług zdrowotnych o kwotę 800,00zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00zł. Zmniejsza się natomiast plan wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.500,00zl, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.150,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.100,00zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 710,00zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.100,00zł. Zmniejszenia w/w wydatków wynikają z ich przeniesienia do rozdziału gospodarka odpadami.

801 Oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan wydatków na paragrafie: zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.546,00zł, i zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia również o kwotę 2.546,00zł. Zmiany te wynikają z faktu zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne gminy dot. oddziałów przedszkolnych.

851 Ochrona zdrowia, pozostała działalność zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00zł.

852 Pomoc społeczna, wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 719,48zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 102,38zł i wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.178,14zł.

W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dodaje się paragraf odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na kwotę 1.000,00zł.

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa sie plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 27.000,00zł.

W rozdziale ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 500,00zł, świadczenia społeczne o kwotę 750,00zł ( zlecone), zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 356,00zł. Zmniejsza się natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 844,00zł.

W rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.440,00zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20.400,00zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka odpadami dodaje się następujące paragrafy: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.500,00zl, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.150,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.100,00zł, składki na Fundusz Pracy o kwotę 710,00zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.100,00zł. Zwiększa sie plan wydatków na zakup usług pozostałych o 40.000,00zł,

W rozdziale oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000,00zł.

W rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się zakup usłg pozostałych o kwotę 5.000,00zł

W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu " Prosument- linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" o kwotę 100.900,00zł. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne " Wykorzystywanie energii odnawialnej poprzez budowę kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych w gminie Przykona " na kwotę 10.900,00zł. Zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 90.000,00zł.

W rozdziale pozostała działalność zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych z czwartą cyfrą "0" o kwotę 25.000,00zl poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Altana z wyposażeniem w miejscowości Bądków Pierwszy" Zmniejszeniu ulega plan wydatków inwestycyjnych z czwarą cyfrą "6" o kwotę 1.877,44zł i z czwartą cyfrą "7" o kwotę 4.497,56zł na zadaniu "Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona etap II pomost cumowniczy ( dokumentacja)".

926 Kultura fizyczna, obiekty sportowe zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00zł , a zmniejsza się zakup energii o kwotę 2.000,00zł.