Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy Budzyń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok zmienionej Uchwałami Rady Gminy Budzyń Nr V/25/2015 z dnia 03 lutego 2015 r, Nr VI/36/2015 z dnia 26 marca 2015 r, Nr VII/39/2015 z dnia 06 maja 2015 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Budzyń Nr 988/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r, Nr 1013/2015 z dnia 31 marca 2015 r, Nr 1021/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r, Nr 1030/2015 z dnia 21 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2015 rok o kwotę 546.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.005.031,03 zł

z tego:

1) Dochody bieżące 25.562.309,03 zł

2) Dochody majątkowe 2.442.722,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2015 rok o kwotę 459.000,00 zł

Po wprowadzonych zmianach § 2 Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 29.112.619,25 zł

z tego:

1) Wydatki bieżące 22.619.109,25 zł

2) Wydatki majątkowe 6.493.510,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 87.000,00 zł

i ustala się na kwotę 1.107.588,22 zł

który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych

- przychodów budżetu w kwocie 2.250.000,00 zł

- rozchodów budżetu w kwocie 1.142.411,78 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5.1. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5.2. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

6.1. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.000,00 zł

i ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1) bieżące 39.000,00 zł

2) majątkowe 230.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6.2. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7.1. Zwiększa się dotacje udzielane z budżetu gminy o kwotę 243.000,00 zł

i ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

- bieżące 1.658.080,00 zł

- majątkowe 177.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- bieżące 429.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7.2. Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2014 r. otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Po dokonanych zmianach niniejszą uchwałą ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.133.000,00 zł

w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

9. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Budzyń do wysokości 122.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2015 rok.

Gmina Budzyń otrzyma z Powiatu Chodzieskiego dotację celową w wysokości 8.000,-zł z przeznaczeniem na współną realizację przez Powiat i Gminę zadania "Dożynki Powiatowe".

W związku z realizacją zadań własnych zwiększono:
- dochody własne o kwotę 538.000,-zł z następujących tytułów:
- wpływy z tytułu sprzedaży - 150.000,-zł,
- wpływy z usług - 1.000,-zł,
- podatek od nieruchomości - 250.000,-zł,
- podatek rolny - 7.000,-zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 60.000,-zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 70.000,-zł,
- przychody budżetu o kwotę 471.000,-zł z następujących tytułów:
- spłaty pożyczki przez GOK - 21.000,-zł,
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 450.000,-zł.

- zwiększono wydatki na realizację następujących zadań:
- drogi publiczne gminne - 30.000,-zł,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - kary i odszkodowania - 80.000,-zł,
- rady gmin - 5.000,-zł
- urzędy gmin - 31.000,-zł,
- Ochotnicze straże pożarne - 20.000,-zł,
- przedszkola - 100.000,-zł,
- gimnazja - 10.000,-zł,
- domy i ośrodki kultury - dotacja dla GOK - 16.000,-zł,
- domy i ośrodki kultury - wydatki inwestycyjne - 90.000,-zł,
- domy i ośrodki kultury - dotacja celowa dla GOK - 177.000,-zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja celowa - 50.000,-zł
- zmniejszono wydatki na realizację następujących zadań:
- przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - 150.000,-zł,
- zmniejszono przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 436.000,-zł,
- zwiększono rozchody z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek o kwotę 122.000,-zł.
Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na dokonaniu przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Deficyt budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz zadań majątkowych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/46/2015
Rady Gminy Budzyń
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje udzielane z budżetu gminy