Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ), oraz art. 212, 214, 215, 236-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Środa Wielkopolska na rok 2015 po uwzględnieniu zmian wprowadzonych: Zarządzeniem Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 05 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia16 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 19 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 30 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 04 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 13 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia18 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 06 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/71/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/94/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 77/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 21 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Nr IX/110/2015 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 94/2015 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 11 maja 2015 roku,

1) . W § 1

1. 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 55.140,00 zł do kwoty 111.652.434,63 zł z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 55.140,00 zł do kwoty 100.750.702,63 zł

2) określa się dochody majątkowe na kwotę 10.901.732,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.565.344,63zł zgodnie z załącznikiem Nr 4. W § 2

2. 1 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 421.680,00 zł do kwoty 123.702.561,63 zł w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.420,00 zł do kwoty 95.717.928,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 468.100,00 zł do kwoty 27.984.633,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) . wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.565.344,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) . Zmienia się § 3 który, otrzymuje brzmienie: ,,Deficyt budżetu w kwocie 12.050.127 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych''.

3) . Zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:,, Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 16.928.415 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4) . Zmienia się § 5, który otrzymuje brzmienie: ,,Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.878.288 zł'', zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) . Zmienia się § 8 który, otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7''.

6) . Zmienia się § 14. 2. który, otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw" zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dopierała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/116/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/116/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/116/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/116/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody zlecone

Załącznik Nr 4. do Uchwały Nr X/116/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4..pdf

Wydatki zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/116/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/116/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Fundusz sołecki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/116/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje dla jednostek sektora

Załącznik Nr 7. do Uchwały Nr X/116/2015
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik7..pdf

Dotacje dla jednostek spoza

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/116/2015Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

z dnia 28 maja 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska

na rok 2015

I. DOCHODY

Zwiększa się dochody o kwotę 55 140 złotych z kwoty 111 597 294,63 złote do kwoty

111 652 434,63 złote.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się dochody o kwotę 31 140 złotych z kwoty 83 709 złotych do kwoty 114 849 złotych.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększa się dochody o kwotę 31 140 złotych z kwoty 78 429 złotych do kwoty 109 569 złotych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na głosowanie 24 maja, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 maja 2015 roku.

Dział 852- Pomoc społeczna - zwiększa się dochody o kwotę 24 000 złotych z kwoty

8 135 184 złote do kwoty 8 159 184 złote.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się dochody o kwotę

24 000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej(trąba powietrzna), która miała miejsce 31 marca 2015 roku, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2015.8 z 22 maja 2015 roku.

II WYDATKI

Zwiększa się wydatki o kwotę 421 680 złotych z kwoty 123 280 881,63 złote do kwoty

123 702 561,63 złote.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zwiększa się wydatki o kwotę 340 złotych z kwoty 1 388 947,63 złote do kwoty 1 389 287,63 złote.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dokonuje się rozszerzenia zakresu zadania pn.,, Rozbudowa i przebudowa istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowa ogrodzeń '' o miejscowości Ruszkowo, Tadeuszewo.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 340 złotych z kwoty 1 097 907,63 złote do kwoty 1 098 247,63 złote z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami na podstawie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego IR - VIII.431.11.2015.10 z dnia 08 maja 2015 roku z kontroli funduszu sołeckiego za rok 2013 oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, związane z rozliczaniem podatku akcyzowego.

Dział 600 - Transport i łączność - zmniejsza się wydatki o kwotę 27 000 złotych z kwoty 3 381 485 złotych do kwoty 3 354 485 złotych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 27 000 złotych z kwoty 2 992 067 złotych do kwoty 2 965 067 złotych

Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 27 000 złotych z zadania inwestycyjnego:

-"Przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie w technologii asfaltowej" - przeniesienie do zadania inwestycyjnego:,, Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie" - kwotę 12.000 zł i do zadania inwestycyjnego: "Budowa boisk wielofunkcyjnych w mieście i gminie" - kwotę 15.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin - - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 23 000 złotych z kwoty 265 600 złotych do kwoty 288 600 złotych z przeznaczeniem kwoty 12 000 zł na:

§ 4210 - zakup 21 tabletów dla radnych w kwocie 1.300,00 zł,

§ 4360 - opłata abonamentowa za korzystanie przez radnych z tabletów w kwocie 10.700,00 zł. Zadanie zostanie ujęte w WPF.

oraz kwoty 11.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.,, zakup oprogramowania e-sesja''.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 23 000 złotych z kwoty 1 243 607 złotych do kwoty 1 220 607 złotych oraz dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych:

Z zadania.. Klimatyzacja - opracowanie dokumentacji'' - 30 000 zł,

,, Realizacja zaleceń przeciwpożarowych - montaż systemu alarmowego'' - 10 000 zł,

,, Wymiana płytek i malowanie na parterze Urzędu Miejskiego '' - 70 000 zł,

,, Wyposażenie Punktu Obsługi Klienta '' - 20 000 zł,

Do zadania,,,, Modernizacja pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego przy ul. Daszyńskiego 5'' kwotę 130 000 zł oraz zapisuje się zadanie w WPF.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększa się wydatki o kwotę 31 140 złotych z kwoty 83 709 złotych do kwoty 114 849 złotych.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększa się wydatki o kwotę 31 140 złotych z kwoty 78 429 złotych do kwoty 109 569 złotych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na głosowanie na 24 maja, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 maja 2015 roku oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 610 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne osób pracujących przy organizacji wyborów Prezydenta RP.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się wydatki o kwotę 120 000 złotych z kwoty 36 820 540 złotych do kwoty 36 940 540 złotych.

Rozdział 80104 - Przedszkola - dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę

2 280 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 120 000 złotych z kwoty 3 840 488 złotych do kwoty 3 960 488 złotych z przeznaczeniem kwoty 75 000 złotych na zakup wyposażenia w związku z poszerzeniem zakresu usług(tace, wózki transportowe, termosy).

Zapisuje się nowe zadanie inwestycyjne pn.,, Zakup zmywarki tunelowej'' do gabarytów w kwocie 45 000 złotych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111- Szpitale ogólne - w ramach przesunięć zmniejsza się wydatki o kwotę 600 000 złotych z kwoty 3 080 000 złotych do kwoty 2 480 000 złotych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 600 000 złotych z kwoty 263 450 złotych do kwoty 863 450 złotych z przeznaczeniem kwoty 300 000 złotych na pomoc finansową dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatu związaną z zaspokojeniem potrzeb mieszkańców Powiatu w zakresie świadczeń zdrowotnych oraz kwotę 300 000 złotych na pomoc rzeczową dla Powiatu i zapisuje się zadanie pn.,, Modernizacja budynku przy ul. Żwirki i Wigury w Środzie Wielkopolskiej''.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się wydatki o kwotę 104 000 złotych z kwoty

12 734 268 złotych do kwoty 12 838 268 złotych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się wydatki o kwotę 80 000 złotych z kwoty 1 772 100 złotych do kwoty 1 852 100 złotych z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną, która miała miejsce 31.03.2015 roku. Pomoc zostaje udzielona zgodnie z Uchwałą Nr IX/113/2015 Rady Miejskiej z dnia 06 maja 2015 roku oraz Uchwałą Nr VIII/93/2015 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia ,,Programu pomocy na rzecz osób i rodzin poszkodowanych na skutek wystąpienia zdarzeń losowych na terenie Gminy Środa Wielkopolska''.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się wydatki o kwotę

24 000 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej(trąba powietrzna), która miała miejsce 31 marca 2015 roku, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.160.2015.8 z 22 maja 2015 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się wydatki o kwotę 128 700 złotych z kwoty 28 184 592 złote do kwoty 28 313 292 złote.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w budżecie zapisane jest zadanie pn:

"Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska" w zakresie ulic: Reymonta, Stawowej, Asnyka, Struga, Orzeszkowej, Estkowskiego, Rzemieślniczej i Kruczkowskiego

dokonuje się zmiany zakresu ulic na:

- ul. L.Kruczkowskiego, ul. Rzemieślnicza, ul. E.Estkowskiego, ul.A.Kremera,ul. Pewińskich, ul. W.Degi, ul. Orzeszkowej, ul. W.Wolniewicza, ul. F.Zaremby

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę 12 000 z łotych z kwoty 2 310 012 złotych do kwoty 2 322 012 złotych.

W ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie" zapisuje się nowe podzadanie pn : "Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Konwaliowej, Jaśminowej i Tulipanowej - projekt" w kwocie 12.000 zł.

Dokonuje się zmniejszenia środków z budżetu Wydziału Inwestycji i Zamówień do Zakładu Gospodarki Komunalnej i zapisuje się zadanie,, Budowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie'' w kwocie 27.000 zł :

Rozdział 90095 - Pozostała działalność -zwiększa się wydatki o kwotę 116 700 z łotych z kwoty 9 572 819 złotych do kwoty 9 689 519 złotych, w tym wydatki bieżące o kwotę 51 600 złotych z przeznaczeniem na:

- rozbudowę instalacji automatycznego nawadniania i ułożenie trawy na kąpielisku średzkim - 27.000 zł.

- dzierżawę samochodu ciężarowego (3-osiowej wywrotki) - 24.600 zł.

oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 550 zł z przeznaczeniem na uzyskanie ekspertyzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ekspertyza ta stanowi załącznik wniosku Komisji przy szacowaniu strat spowodowanych przez huragan.

Zapisuje się nowe zadania pn.

,, Zakup odkurzaczy do usuwania nieczystości'' w kwocie 10 100 złotych,

,, Zakup zagęszczarki gruntu'' w kwocie 20 000 złotych,

,, Zakup frezarki do pni '' w kwocie 25 000 złotych,

,, Zakup wideł typu ,,krokodyl'' do ładowarki teleskopowej'' w kwocie 10 000 złotych.

Dział 921 - Kultura i ochrona - zwiększa się wydatki o kwotę 49 500 złotych z kwoty 6 177 299 złotych do kwoty 6 226 799 złotych.

Rozdział 92118- Muzea - zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 złotych z kwoty 735 292 złote do kwoty 737 792 złote w ramach dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Średzkiej ,,Dwór w Koszutach'' z przeznaczeniem na dokupienie części mechanicznych do ciągnika ogrodowego.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 47 000 złotych z kwoty 1 678 967 złotych do kwoty 1 725 967 złotych.

W zadaniu inwestycyjnym:

- "Budowa Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej" - dokonuje się zmiany środków zapisanych na realizację inwestycji w kwocie 363.000 zł w poszczególnych latach:

rok 2015 - zmiana kwoty z 3.000 zł na kwotę 50.000 zł

rok 2016 - zmiana kwoty z 10.000 zł na kwotę 245.000 zł

rok 2017 - zmiana kwoty z 50.000 zł na kwotę 10.000 zł

rok 2018 - zmiana kwoty z 300.000 zł na kwotę 58.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki o kwotę 15 000 złotych z kwoty

11 276 983 złote do kwoty 11 291 983 złote.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - w ramach przesunięć zwiększa się wydatki o kwotę

15 000 z łotych z kwoty 9 639 603 złote do kwoty 9 654 603 złote oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami o kwotę 6 051 zł.

W zadaniu inwestycyjnym:

- "Budowa boisk wielofunkcyjnych w mieście i gminie" zapisuje się nowe podzadanie pn : "Boisko wielofunkcyjne na Osiedlu Piastowskim w Środzie Wielkopolskiej - projekt" w kwocie 15.000 zł.

III. Przychody

dokonuje się zmiany terminu spłaty pożyczki do 30.09.2015 roku w kwocie 1.100.000 zł udzielonej Szpitalowi Średzkiemu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców miasta Środa Wlkp.,ościennych gmin, a także całego powiatu.