Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 23/IV/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Śremu z dnia 30 stycznia 2015 r., uchwałą Nr 61/VI/2015 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Śremu z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Śremu z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 86/2015 Burmistrza Śremu z dnia 8 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Śremu z dnia 22 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 276 056,00 zł, plan po zmianach 112 915 850,84 zł,

b) pkt 1 dochody bieżące zwiększa się do kwoty 110 615 260,84 zł,

c) pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 2 300 590,00 zł;

2) w § 2:

a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Śrem zwiększa się o kwotę 276 056,00 zł, plan po zmianach 114 387 326,84 zł,

b) pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 102 959 851,23zł,

c) pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 11 427 475,61 zł;

3) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: "Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, oraz zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa część A załącznika nr 9 ";

4) Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - Plan dochodów, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - Plan wydatków, zmienia
się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

7) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

8) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

9) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/VIII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/VIII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 96/VIII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 96/VIII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 96/VIII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

B.PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 96/VIII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 96/VIII/2015
Rady Miejskiej w Śremie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI

Uzasadnienie

UCHWAŁY NR 96/VIII/2015

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 11 czerwca 2015 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2015 rok

Zmiany wprowadzone do budżetu niniejszą uchwałą dotyczą:

1. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan dochodów:

a) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie o kwotę 5 000 000,00 zł w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem kwoty do Dz. 900;

b) Dz. 758 Różne rozliczenia - zwiększenie o kwotę 78 271,00 zł wynika z odzyskania przez gminę Śrem podatku VAT naliczonego w ramach inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie i Lucinach;

c) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 119 127,00 zł wynika z otrzymania wyższych niż planowano kwot dotacji celowych na wychowanie przedszkolne (114 127,00 zł) oraz wygrania konkursu przez Szkołę Podstawową w Krzyżanowie na realizację projektu "Z matmy? Jestem dobry" (5 000,00 zł) ;

d) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 5 010 000,00 zł w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie miasta przyjazne środowisku (10 000,00 zł) oraz przeniesieniem środków z Dz. 756 (5 000 000,00 zł);

e) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 30 590,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z powiatu na częściową refundację kosztów organizacji jarmarku wielkanocnego (10 000,00 zł) oraz na modernizację figury (20 590,00 zł);

f) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 38 068,00 zł w związku z otrzymaniem z powiatu pomocy finansowej w formie dotacji na organizację maratonu (10 000,00 zł) oraz z przeksięgowaniem zabezpieczenia (28 068,00 zł) na modernizację boiska do koszykówki w Parku Powstańców Wlkp.

2. Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały budżetowej przedstawiający Plan wydatków:

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - dokonano przesunięć między paragrafami, m. in. na organizację dożynek gminnych;

b) Dz. 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 99 870,43 zł wynika ze zmian w planach poszczególnych inwestycji, co jest odzwierciedlone w wykazie wydatków majątkowych, będącym załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

c) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł wynika z przesunięcia środków do Dz. 600/60016/6060, dodatkowo dokonano przesunięcia środków między paragrafami w celu wyodrębnienia zadania majątkowego "Utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem posesji - ul. Farna 14" w kwocie 39 300,00 zł;

d) Dz. 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł na zarządzanie cmentarzem komunalnym;

e) Dz. 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 56 452,00 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie związane z kosztami zastępstwa procesowego (2 552,00 zł), na specjalistyczną usługę prawniczą w postępowaniu o odzyskanie podatku VAT (24 069,00 zł), na odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów budżetu państwa ( 1,00 zł), dodatkowo zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5 030,00 zł;

f) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 59 400,00 zł związane jest z przeznaczeniem kwoty 60 000,00 zł dla Policji na zakup samochodu oraz przesunięciem kwoty 600,00 zł do Dz. 750/75095/4610;

g) Dz. 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 50 100,00 zł związane jest m. in. z zwiększeniem środków na wynagrodzenia w ZSPiG w Nochowie (odprawa emerytalna 14 100,00 zł), na remont dachu w ZSPiG w Dąbrowie (3 000,00 zł), na montaż poręczy w Przedszkolu Nr 3 (1 000,00 zł), dodatkowo w dziale wprowadzono cztery inwestycje w placówkach oświatowych, które wyszczególnione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

h) Dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 2 935,00 zł związane jest m. in. z zabezpieczeniem środków na odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów budżetu państwa (3,00 zł), na prowadzenie wypożyczalni rowerów przez OPS (7 700,00 zł), dodatkowo z rozdziału 85219 przesunięto kwotę 4 500,00 zł do Dz. 750/75095/4610;

i) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 24,00 zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami;

j) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie o kwotę 50 892,04 zł związane jest m. in. z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych związanych z utrzymaniem zieleni, dodatkowo przesunięto kwotę 35 000,00 zł z Dz. 900/90004/4300 do Dz. 900/90095/6050 w celu wyodrębnienia zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Chełmońskiego w Śremie wraz z uzupełnieniem nasadzeń", zrezygnowano z "Rozbudowy placu zabaw w Orkowie - FS" w celu przeprowadzenia remontu świetlicy wiejskiej w Orkowie oraz zwiększono o kwotę 20 000,00 zł wydatki na "Modernizację i rozbudowę oświetlenia w gminie Śrem";

k) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 160 366,47 zł wynika przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na:

- "Modernizację budynku Muzeum Śremskiego" o kwotę 100 000,00 zł,

- dotacji podmiotowej dla Muzeum Śremskiego na wydawnictwo Gazety Śremskiej (20 000,00 zł),

- dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej (10 000,00 zł) na udział w kampanii Rowerowy Śrem,

- otrzymania z powiatu dotacji celowej na częściową refundację kosztów organizacji I Powiatowo - Gminnego Jarmarku Wielkanocnego, organizowanego przez Śremski Ośrodek Kultury,

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne "Modernizacja instalacji wodociągowej w świetlicy wiejskiej w Lucinach" (8 500,00 zł) oraz "Modernizacja figury - Plac 20 Października" (41 590,00 zł),

- dodatkowo dokonano szeregu przesunięć w planie wydatków, mających swoje odzwierciedlenie w dziale 921;

l) Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł z przeznaczeniem na "Modernizację zoo" oraz bieżące koszty utrzymania śremskiego zoo;

ł) Dz. 926 Kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 102 541,00 zł związane jest z:

- zmniejszeniem o kwotę 500,00 zł wydatków na "rozbudowę terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Olszy - FS",

- zwiększeniem o kwotę 36 973,00 zł wydatków na "Budowę infrastruktury technicznej na plaży miejskiej",

- wprowadzeniem nowych tytułów inwestycyjnych: "Budowa ogrodzenia boiska w Grzymysławiu" (46 000,00 zł), "Modernizacja boiska do koszykówki w Parku Powst. Wlkp." (28 068,00 zł), "Budowa pomostu w Grzymysławiu" (5 000,00 zł),

- dodatkowo zwiększono o kwotę 2 000,00 zł środki na zakup energii i zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

3. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

4. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

5. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska, II. Wydatki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

6. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, I. Dochody, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie dochodów.

7. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - Fundusz sołecki, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały - na skutek zmian przyjętych w Planie wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania powyższych zmian w budżecie gminy Śrem na 2015 rok, przyjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532.