Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. D.z. U. z 2015 r. poz. 355) Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29.12.2014 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 19 stycznia 2015 r.

2) Zarządzeniem Nr 14/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 stycznia 2015 r.

3) Uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 lutego 2015 r.

4) Zarządzeniem Nr 27/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 5 marca 2015 r.

5) Uchwała Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 marca 2015 r.

6) Zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2015 r.

7) Zarządzeniem Nr 49/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 13 kwietnia 2015 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwota dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 37.437.428,00 zł zwiększa się o kwotę 188.920,00 zł tj. do kwoty 37.626.348,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.137.077,00 zł zwiększa się o kwotę 38.920,00 zł tj. do kwoty 37.175.997,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 300.351,00 zł zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 450.351,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.672.640,00 zł zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł tj. do kwoty 3.703.640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. W § 1 ust. 2 pkt 3 dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 52.000,00 zł zwiększa się o kwotę 150.000,00 zł tj. do kwoty 202.000,00 zł

4. W § 2 ust. 1 kwota wydatków budżetu na rok 2015 rok w wysokości 40.815.783,79 zł zwiększa się o kwotę 188.920,00 zł tj. do kwoty 41.004.703,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.113.831,16 zł zwiększa się o kwotę 225.850,00 zł tj. do kwoty 33.339.681,16 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7.701.952,63 zł zmniejsza się o kwotę 36.930,00 zł tj. do kwoty 7.665.022,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

5. W § 2 ust.2 pkt. 1 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.672.640,00 zł zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł tj. do kwoty 3.703.640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a

6. W § 2 ust.2 pkt. 2 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: Dotacje udzielone z budżetu dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 91.880,00 zł zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł tj. do kwoty 151.880,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

7. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 2.525.769,00 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.322.580,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.203.189,00. zł"

zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok uzasadnione jest w związku m.in. z:

DOCHODY

1) Decyzją Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.64.2015.8 z dnia 13.04.2015 r. zwiększony został plan dotacji celowych na 2015 rok w dz. 852 rozdz. 85228 par. 2010 o kwotę 31.000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) podpisaniem umowy nr 13/2015 w dniu 2 kwietnia 2015 roku pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Witkowo udzielona została pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Mielżyn, Gaj,

3) podpisaniem umowy z Fundacją Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży udzielona została dotacja w wysokości 7.920,00 zł.

WYDATKI

1) Wydatki majątkowe m.in.:

a) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Drogi gminne - PROW 2014-2020" na kwotę 20.000,00 zł,

b) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2158P m. Witkowo-rondo" na kwotę 30.000,00 zł,

c) wprowadza się do budżetu nowe zadanie pn. "Rozbudowa budynku gminnego w Witkowie ul. Gnieźnieńska" na kwotę 10.000,00 zł,

d) zwiększa się wydatki rezerwowane na wykonanie zadania pn. "Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Mielżyn i Gaj, gmina Witkowo " o kwotę 128.324,21 zł,

e) zmniejsza się wydatki rezerwowane na wykonanie zadania pn. "Centrum kultury" o kwotę 225.254,21 zł,

2) Wydatki bieżące m.in.:

a) w budżecie zabezpiecza się środki na montaż systemu p.poż. w obiektach Przedszkola Miejskiego w Witkowie na kwotę 90.000,00 zł,

b) udziela się pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu na zadanie pn. "Remont - nakładka bitumiczna dr. powiatowej Nr 2270P m. Witkowo ul. Dębińska" na kwotę 30.000,00 zł,

c) zwiększa się plan finansowy wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 31.000,00 zł,

d) zwiększa się środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 50.000,00 zł,

e) rezerwuje się środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji łącznie na kwotę 25.000,00 zł, w tym: na zakup wyposażenia na potrzeby Oddziału Prewencji Policji KWP w Poznaniu na kwotę 10.000,00 zł oraz dokończenie zewnętrznych prac remontowych w Komisariacie Policji w Witkowie na kwotę 15.000,00 zł.

f) zmniejsza się plan finansowy Przedszkola Miejskiego Bajka w Witkowie o kwotę 10.000,00 zł,

g) zwiększa się plan finansowy Gimnazjum w Witkowie o kwotę 9.850,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z wymianą młodzieży.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 29.04.2015r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 29.04.2015r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 29.04.2015r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 29.04.2015r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 29.04.2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu GiM Witkowo dla innych jednostek samorządu terytorialnego - stan na dzień 29.04.2015r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2015 rok