Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy kwilcz, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy kwilcz z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 67[1])) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody określone w §1 ust.1 uchwały zwiększa się o kwotę ogółem 132.088,60 zł i po zmianach wynoszą 19.294.371,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 132.088,60 zł i po zmianach wynoszą 18.826.609,08 zł

2) dochody majątkowe wynoszą 467.762,00 zł.

§ 2. Wydatki określone w § 2 ust.1 uchwały, o której mowa w § 1, zwiększa się o kwotę 132.088,60 zł i po zmianach wynoszą 19.969.499,27 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132.088,60 zł, po zmianach wynoszą 18.040.394,86 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.904.053,86 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.556.005,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5.348.048,86 zł

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 643.000,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.243.341,00 zł

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250.000,00 zł

2) wydatki majątkowe wynoszą 1.929.104,41 zł.

§ 3. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy kwilcz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Gminy kwilcz
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Gminy kwilcz
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/67/2015
Rady Gminy kwilcz
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy kwilcz o kwotę 132.088,60 zł, czyli z kwoty 19.162.282,48 zł do kwoty 19.294.371,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały

Dział 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE1.000,00 zł

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412Ochotnicze straże pożarne1.000,00 zł

§ 2710Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 1.000,00 zł

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan dochodów w dziale 754 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w związku z udzieleniem Gminie kwilcz przez Powiat Międzychodzki dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia - kwota 1.000,00 zł (umowa Nr 77/V/2015
z dnia 28 maja 2015 r.).

Dział 756DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,114.488,60 zł

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75615Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,114.488,60 zł

podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych

§ 0500Podatek od czynności cywilnoprawnych114.488,60 zł

Plan dochodów w dziale 756 zwiększa się o kwotę 114.488,60 zł w związku z analizą dochodów na dzień 19.06.2015 r. i wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych niż planowano.

Dział 758RÓŻNE ROZLICZENIA11.000,00 zł

Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe11.000,00 zł

§ 0970Wpływy z różnych dochodów11.000,00 zł

Plan dochodów w dziale 758 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za I kw.2015 r. kwota 11.000,00 zł.

Dział 852POMOC SPOŁECZNA5.600,00 zł

Rozdział 85295Pozostała działalność5.600,00 zł

§ 2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5.600,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

Plan dochodów w dziale 852 zwiększa się o kwotę 5.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Zwiększenie planu wydatków budżetu Gminy kwilcz o kwotę 132.088,60 zł, czyli z kwoty 19.837.410,67 zł do kwoty 19.969.499,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dział 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA85.000,00 zł

Rozdział 70005Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85.000,00 zł

§ 4300Zakup usług pozostałych15.000,00 zł

§ 8550Różne rozliczenia finansowe70.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 700 zwiększa się o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- usługi związane z przygotowaniem terenu z związku z planowanym nieodpłatnym przejęciem przez Gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych działek: nr 18 Kubowo-Dąbrowa; 83/3, 391/17, 391/23, 391/24, 391/25, 391/26, 391/27 w kwilczu; 164/3, 164/7 w Prusimiu; 81/22 w Orzeszkowie; 47/2, 47/25 w Niemierzewie; 36/8 w Chudobczycach - kwota 15.000,00 zł.

- zwrot wpłaconej zaliczki w 2014 roku ( dochody roku 2014 z tytułu sprzedaży składników majątkowych na mocy zawartego aktu notarialnego- dwóch nabywców) na poczet zakupu nieruchomości w związku z odstąpieniem od zawarcia umowy sprzedaży działki nr 201
w Miłostowie przez nabywcę - kwota 70.000,00 zł,

Dział 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA25.562,60 zł

Rozdział 75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25.562,60 zł

§ 4300Zakup usług pozostałych25.562,60 zł

Plan wydatków w dziale 750 zwiększa się o kwotę 25.562,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą
w Gnieźnie z tytułu zawartej umowy nr 185/2012 za świadczenie usług prawniczych dotyczących rozliczeń podatku od towarów i usług (odzyskanie VAT od inwestycji za lata ubiegłe i I kw. 2015 r.).

Dział 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE1.000,00 zł

I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412Ochotnicze straże pożarne1.000,00 zł

§ 4210Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 754 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło na podstawie umowy Nr 77/V/2015 z dnia 28 maja 2015 r. pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą kwilcz w sprawie udzielenia dotacji celowej w formie pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP.

Dział 852POMOC SPOŁECZNA5.600,00 zł

Rozdział 85295Pozostała działalność5.600,00 zł

§ 3110Świadczenia społeczne5.600,00 zł

Plan wydatków w dziale 852 zwiększa się o kwotę 5.600,00 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10 czerwca 2015 r.
i przeznaczeniem środków na realizacje zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 900GOSPODARKA KOMUNALNA5.000,00 zł

I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015Oświetlenie ulic, placów i dróg 5.000,00 zł

§ 4270Zakup usług remontowych5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 900 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą naprawę linii oświetleniowych w związku z dużą ilością zgłoszeń awarii oświetlenia drogowego na terenie Gminy - kwota 5.000,00 zł.

Dział 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA4.426,00 zł

NARODOWEGO

Rozdział 92109Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.426,00 zł

§ 4110Składki na ubezpieczenia społeczne160,00 zł

§ 4170Wynagrodzenia bezosobowe1.266,00 zł

§ 4210Zakup materiałów i wyposażenia2.000,00 zł

§ 4300Zakup usług pozostałych1.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 921 zwiększa się o kwotę 4.426,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek pomocniczych dotyczące wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne opiekunów świetlic w związku z wykonanymi remontami świetlic i zwiększeniem zakresu obowiązków opiekunów świetlic: Augustowo §4110 +44,00 zł, §4170 +256,00 zł; Chorzewo §4170 +300,00 zł; Niemierzewo §4110 +116,00 zł, §4170 +710,00 zł; oraz zabezpieczeniem środków na ewentualne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania świetlic: UG §4210 +2.000,00 zł, §4300 +1.000,00 zł.

Dział 926KULTURA FIZYCZNA5.500,00 zł

Rozdział 92601Obiekty sportowe500,00 zł

§ 4210Zakup materiałów i wyposażenia500,00 zł

Rozdział 92695Pozostała działalność5.000,00 zł

§ 4300Zakup usług pozostałych5.000,00 zł

Plan wydatków w dziale 926 zwiększa się o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki jednostek pomocniczych (zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do koszenia trawy na placu zabaw i terenie Sołectwa) w związku
z wyodrębnieniem nowego Sołectwa Orzeszkowo: Orzeszkowo §4210 +500,00 zł - kwota 500,00 zł,

- wydatki związane z awansem zawodników (transport, zakwaterowanie, wyżywienie) sekcji siatkarskiej GKS Rzemieślnik kwilcz na Mistrzostwa Polski do Krakowa w dniach 2-5 lipca br. zgodnie z wnioskiem Gminnego Klubu Sportowego "Rzemieślnik" w kwilcz z dnia 10.06.2015r. - kwota 5.000,00 zł.

3. Dokonanie wewnętrznych zmian w budżecie Gminy kwilcz polegających na:

WYDATKI

Zespół Szkół w kwilczu

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Zwiększenie planu wydatków	Zmniejszenie planu wydatków
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.118,00	12.118,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	12.118,00	12.118,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	12.118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.118,00	-
RAZEM:				12.118,00	12.118,00

Uzasadnienie :

Celem prawidłowej realizacji budżetu wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami:

O 801/80114 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami z związku z błędną klasyfikacją budżetową usług konserwacji urządzeń: centrali telefonicznej, monitoringu, komputerów i kserokopiarki - kwota 12.118,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Korpik

[1]) Zmiany niniejszej uchwały: Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 14 stycznia 2015 r., Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy kwilcz z dnia 24 marca 2015 r., Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 31 marca 2015 r., Uchwała Nr VI/47/2015 Rady Gminy kwilcz z dnia 28 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 8 maja 2015 r., Uchwała Nr VII/61/2015 Rady Gminy kwilcz z dnia 27 maja 2015 r., Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy kwilcz z dnia 12 czerwca 2015 r.