Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 309.535 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowią kwotę 49.045.003 zł, w tym:

1) dochody bieżące stanowią kwotę 48.540.003 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 505.000 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w wysokości 5.781.533 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 3.618.761 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 309.535 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki budżetu stanowią kwotę 48.839.883 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 47.080.883 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 31.410.398 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.320.777zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.023.807 zł,

2) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie 1.759.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 5.781.533 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 44.375 zł oraz zmniejsza się rezerwę na realizację zadań oświatowych o kwotę 435.934 zł.

2. Po wprowadzonej zmianie rezerwy w budżecie stanowią kwotę 400.874 zł, w tym:

1) ogólna - 100.384 zł,

2) celowe - 300.490 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 73.100 zł,

b) na realizację zadań oświatowych - 43.373 zł,

c) na realizację zadań pomocy społecznej - 184.017 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/61/15
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 18 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/61/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 roku.

Powiat Rawicki otrzymał decyzje od Wojewody Wielkopolskiego zwiększające plan dotacji:

- w rozdz. 85205 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trenerów prowadzących szkolenia),

- w rozdz. 70005 o kwotę 8.118 zł na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie,

- w rozdz.85202 o kwotę 20.310 zł dla DPS Pakówka (przeznaczono na etaty związane z opieką medyczną oraz na umowę o dzieło na wykonanie przeglądu i weryfikacji księgi HACCP)

oraz zmniejszające:

- w rozdziale 75045 o kwotę 758 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (umowa zlecenie oraz zakupy materiałów),

- w rozdz. 85202 o kwotę 49.641 zł dla DPS Osiek.

Umniejszono środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie o kwotę 2.340 zł.

Zwiększono plan dochodów:

- w DPS Osiek o 300 zł z tytułu otrzymania darowizny z przeznaczeniem na wydatki związane z udziałem mieszkańców domu w zawodach piłki nożnej,

- w DPS Pakówka o 5.000 zł z tytułu złomowania sprzętu oraz zasiłku pogrzebowego z przeznaczeniem na usługi związane z pochówkiem zmarłych mieszkańców,

- w Starostwie Powiatowym w Rawiczu o 33.754 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetek, kosztów upomnienia, zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni oraz 265.153 z tytułu odszkodowania za nieruchomość położoną w Gołaszynie,

- w PZD w Rawiczu o 22.666 zł z tytułu odszkodowania opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami.

W wydatkach majątkowych wprowadzono inwestycję pn."Zakup samochodu osobowego" na potrzeby PZD w Rawiczu. Z zadań wykreślono budowę przyłącza sieci elektroenergetycznej - do granicy działki, natomiast rozbudowę instalacji energetycznej w granicach działki nr 671/6 w Bojanowie umniejszono o kwotę 14.000 zł. Dokonano zmiany nazwy inwestycji drogowej na "przebudowa drogi Nr 4910P Poniec-Rawicz na odcinku Łaszczyn - Wiadukt DK36".

Pozostałe zmiany dotyczą wydatków bieżących:

- KPPSP w Rawiczu przenosi 5.952 zł na nagrody uznaniowe wraz ze składkami, materiały remontowe oraz kurs podoficerski,

- ILO w Rawiczu przenosi 14.644 zł na odprawy dla nauczycieli, umowę zlecenie oraz pomoce dydaktyczne,

- PCPR w Rawiczu przenosi 100 zł na opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego,

- PZD w Rawiczu przenosi 6.122 zł oraz zwiększa z ponadplanowych dochodów o kwotę 2.366 zł na zlecenie usług firm sprzątających i informatycznych oraz na badania pracowników.

Zwiększono plan wydatków ILO w Rawiczu, ZSZ w Rawiczu, ZSPT CKU w Bojanowie o kwotę 9.542 zł związanych z licencją na system e-Dziennik wraz ze szkoleniem wdrożeniowym, 264.690 zł na remont dachu i poddasza budynku dydaktycznego ILO w Rawiczu, 4.000 zł na usługi związane m.in. z przeglądem technicznym budynku sali gimnastycznej w ZSS w Rawiczu, 600 zł na umowę zlecenie na przeprowadzenie egzaminu w zawodzie fototechnik w ZS nr 3 w Rawiczu.

Zwiększono plany szkół na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.