Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież zmienioną Uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.; Uchwałą Nr VII/44/2015 z dnia 27 marca 2015 r.; Uchwałą Nr VIII/47/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.; Uchwałą Nr IX/56/2015 z dnia 22 maja 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 stycznia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 3 marca 2015 r.; Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 8 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 819.132,50 zł Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości: 19.224.821,73zł,

- dochody bieżące w kwocie:16.636.528,73 zł

- dochody majątkowe w wysokości:2.588.293,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 876.765 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości: 21.016.591,23 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości:14.906.870,23 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości:6.109.721,00 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.".

3. Zmniejsza się deficyt o kwotę:57.632,50 złi ustala się kwotę:1.791.769,50 zł Po wprowadzonych zmianach § 3 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 1.791.769,50 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.".

4. Załącznik nr 5 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/69/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/69/2015

Rady Gminy Chodzież

z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 940.130 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg gminnych Strzelce-Strzelęcin" - zgodnie z podpisanymi aneksami do umów partnerskich oraz umową 4/15 z dnia 1 czerwca 2015 r. o dofinansowanie.

· w dziale 758 - Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 67.950 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia planu środków niewykorzystanych ze środków niewygasających z upływem roku 2014;

· w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 18.637 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (3.519 zł), odsetek od tych świadczeń (1.018 zł), funduszu alimentacyjnego w kwocie: 2.000 zł oraz zwiększenia środków dotacji celowej, w kwocie: 12.100 zł, na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.182.2015.8 z dnia 10-06-2015);

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/3110 w kwocie: 12.100 zł;

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 32.410,50 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków dofinansowania projektu: "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Chodzież realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan dochodów o kwotę : 2.000 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków od sponsorów dla sołectw na organizację imprez kulturalnych;

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 150.000 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia środków na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych;

· w dziale 600 - Transport i łączność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 780.531 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia nakładów na realizację zadania pn. "Budowa dróg gminnych Strzelce - Strzelęcin" (umniejszenie nakładów po przetargu);

· w dziale 710 - Cmentarze - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 10.000 zł, zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na realizację zadania pn.: "Strzelce - cmentarz"(wystąpiły prace dodatkowe - budowa chodnika i skarpowanie terenu);

· w dziale 750 - Administracja publiczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.080 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków zaplanowanych na pokrycie kosztów umów zlecenia (16.000 zł), wprowadzenia środków na: pokrycie kosztów zewnętrznego administratora bezpieczeństwa informacji w kwocie: 7.380 zł oraz wydatki związane z wydaniem publikacji pt. "Miejsca znane i nieznane"(14.700 zł);

· w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 35.996 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół (36.000 zł) oraz umniejszenia kwoty dotacji dla Powiatu Chodzieskiego na remonty w ZSL-G w Ratajach (4 zł); pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działu;

· w dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę : 16.637,00 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków dot. zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych (3.519 zł), odsetek od tych świadczeń (1.018 zł) oraz środków na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (12.100 zł); pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działu;

· w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan wydatków o kwotę : 5.400 zł na wypłatę stypendiów sportowych;

· w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 50.547 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków na zakup części do samochodów gminnych (5.000 zł) oraz umniejszenia nakładów na realizowane zadanie pn. "Podanin - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej"(55.547 zł); pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działu;

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 24.200 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy (22.000 zł w tym 2.000 zł - środki od sponsorów) oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic (2.200 zł); pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działu;

· w dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 6.000 zł na przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji boiska w Oleśnicy;